西藏自治区卫生健康委员会机关

2024年度单位预算

2024年2月4日

目  录

第一部分  西藏自治区卫生健康委员会机关概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  西藏自治区卫生健康委员会机关预算明细表

第三部分  西藏自治区卫生健康委员会机关预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区卫生健康委员会机关概况

一、主要职能

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》、《西藏自治区机构改革方案》、《关于西藏自治区机构改革的实施意见》（藏委厅﹝2019﹞48号）通知，于2019年1月30日设立西藏自治区卫生健康委员会，是自治区人民政府组成部门，为正厅级。是贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对卫生健康工作的统一领导。

主要职责是:一是起草全区卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案,拟订全区卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导全区卫生健康规划的编制和实施。制定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

二是协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定全区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三是制定全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

四是组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定自治区基本药物增补目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出自治区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准。参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范,负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

七是制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立全区医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

八是负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善全区计划生育政策。

九是指导全区卫生健康工作,指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全区卫生健康科技创新发展。

十是负责全区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养,促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全区中医药管理工作。

十一是负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

十二是指导协调推进卫生健康对口支援工作。

十三是负责自治区保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十四是承担自治区老龄工作委员会工作,指导自治区计划生育协会业务工作。

十五是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

十六是职能转变。自治区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康西藏建设,坚持藏西医并重,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、单位机构设置情况

（一）西藏自治区卫生健康委机关为一级预算单位，委机关内设17个处室（正县级），分别为办公室、政工人事处（机关党委、系统工会）、规划发展与信息化处、财务审计处、政策法规与体制改革处、疾病预防控制与职业健康处、医政医管处（药物政策与基本药物制度处）、基层卫生健康处、卫生应急办公室（自治区突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育与人才处、综合监督处（食品安全标准与监测处）、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处（老龄健康处）、宣传处、卫生健康对口支援办公室、干部保健局、自治区藏医药管理局。此外，机关管理的非独立法人事业单位共5家，分别为西藏自治区卫生健康委员会机关后勤服务中心（副县级）、西藏自治区生育健康药具管理中心（副县级，参公单位）、西藏自治区医学技术鉴定中心（卫生专业考试中心，正县级）、西藏自治区卫生信息中心（副县级）、西藏自治区医院筹备组（正县级）。

第二部分

西藏自治区卫生健康委员会机关2024年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏自治区卫生健康委员会机关2024年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

西藏自治区卫生健康委员会机关2024年收支总预算63786.72万元，收入包括：一般公共预算拨款收入55712.16万元，上年结转8074.56万元；与2023年初预算收支总预算65654.97万元，相比减少1868.25万元，同比减少2.85%，主要原因是结转资金有所减少。

2024年支出总计为63786.72万元。支出包括：社会保障和就业支出1266.43万元、卫生健康支出61697.03万元、住房保障支出823.26万元。

二、单位收入总体情况

2024年收入预算总量63786.72万元，同比减少1868.25万元，主要原因是结转资金有所减少。其中：2024年一般公共预算拨款收入55712.16万元，占总收入87.34%；上年结转8074.56万元，占总收入12.66%。

三、单位支出总体情况

2024年支出预算为63786.72万元，2023年预算总量65654.97万元，同比减少1868.25万元，主要原因是按结转资金有所减少。其中：基本支出14322.77万元，占总支出22.45%；项目支出49463.95万元，占总支出77.55%，不存在事业单位经营支出。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算63786.72万元，与2023年财政收支总预算65654.97万元，同比减少1868.25万元，同比下降2.85%，主要原因是结转资金有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入55712.16万元，占总收入87.34%、上年结转8074.56万元，占总收入12.66%；支出包括：社会保障和就业支出1266.43万元、卫生健康支出61697.03万元、住房保障支出823.26万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款55712.16万元，比2023年执行数27382.47万元，相比增加28329.69万元，主要原因：一是因人员职务职级变化，人员经费有所增加；二是以前年度部分项目尾款纳入到2024年预算中进行安排等

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款55712.16万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1266.43万元，占2.27%；卫生健康支出53622.47万元，占96.25%；住房保障支出823.26万元，占1.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为1098.04万元，比2023年执行数969.05万元，增加128.99万元，增长13.31%。主要原因是人员增加，相应的人员经费有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为30.00万元，比2023年执行数0万元，增加30.00万元，增长100%。主要是符合退休条件的人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为111.00万元，比2023年执行数103.33万元，增加7.67万元，增长7.42%。主要原因是全区职工月平均工资水平有所提高。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为27.39万元，比2023年执行数22.09万元，增加5.3万元，增长23.99%。主要原因是人员数量有所增加。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为11599.70万元，比2023年执行数7659.75万元，增加3939.95万元，增长51.44%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5211.91万元，比2023年执行数4232.19万元，减少979.72万元，下降23.15%。主要原因是相关项目经费有所减少。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）预算数为107.80万元，比2023年执行数0万元，增加107.80万元，增长100%，主要原因是进一步规范了功能科目的设置。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为5022.29万元，比2023年执行数2534.10万元，增加2488.19万元，增长98.19%。主要原因是以前年度项目尾款在2024年预算中予以安排。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为20345.32万元，比2023年执行数3.67万元，增加20341.65万元，主要原因是保障自治区医院顺利开业。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为1705.00万元，比2023年执行数31.87万元，增加1673.13万元，主要原因是以前年度项目尾款在2024年预算中予以安排，同时进一步规范了功能科目的设置等原因。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为60.5万元，比2023年执行数6.00万元，增加54.50万元，增长908.33%，主要原因是新增了孕产妇预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目资金。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）预算数为67.56万元，比2023年执行数8.64万元，增加58.92万元，增长681.94%。主要原因是以前年度项目尾款在2024年预算中予以安排。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为8869.00万元，比2023年执行数9238.76万元，减少369.76万元，下降4.01%。主要原因是具体情况按照实际情况而定，如实际所需，年中再申请追加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为528.30万元，比2023年执行数504.23万元，增加24.07万元，增长4.77%。主要原因是人员职务职级变化，相应人员经费有所增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为105.08万元，比2023年执行数52.48万元，增加52.60万元，增长100.22%。主要原因是人数人数及职务职级变化，经费有所增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为823.26万元，比2023年执行数686.05万元，增加137.21万元，增长20%。主要原因是人数人数及职务职级变化，经费有所增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出14322.77万元，其中：

人员经费13301.19万元，主要包括：工资性支出6863.31万元（基本工资1398.73万元、津贴补贴4936.63万元、奖金527.95万元）、机关事业单位养老保险缴费1098.04万元、职业年金缴费30.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费528.30万元、公务员医疗补助105.08万元、其他社会保险缴费6.24万元（工伤保险）、其他工资福利支出3500.51万元（个人取暖费79.42万元、独生子女费0.3万元、煤油补贴5.01万元、加班补助40.77万元、休假探亲费612.76万元、编外长聘人员工资2714.25万元、三支一扶人员工资48.00万元）、住房公积金823.26万元、医疗费补助66.68万元、对个人和家庭的补助279.77万元（抚恤金50.00万元、公益性岗位补贴111.00万元、高龄老人补贴27.39万元、驻村生活补贴42.34万元、第一书记安家补助1.00万元、其他生活补助3.84万元、其他对个人和家庭的补助44.20万元）。

公用经费1021.58万元，主要包括：商品和服务支出874.18万元（办公费3.00万元、印刷费1.50万元、水费22.00万元、电费170.00万元、邮电费17.40万元、差旅费2.00万元、因公出国(境)费用3.00万元、维修(护)费25.00万元、会议费1.5万元、公务接待费12.47万元、劳务费74.00万元、公务用车运行维护费198.00万元、公务通讯补贴30.30万元、食堂补助150.00万元、其他商品和服务支出159.01万元、残疾人就业保障金5.00万元）、工会经费137.26万元、车辆保险10.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数303.11万元，其中：因公出国（境）费3.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费287.64万元，公务接待费12.47万元。“三公”经费预算比2023年减少75.94万元，下降20.03%，主要原因是减少公务用车购置费。

（一）公务用车购置费及公务用车运行维护费

公务用车购置及运行费287.64万元，与2023年预算数363.58万元，减少75.94万元，同比下降20.87%，主要原因是根据实际情况，减少了公务用车购置费。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算数251.00万元，减少251.00万元，同比下降100%，主要原因是根据实际情况，减少了公务用车购置费；公务用车运行费287.64万元，与2023年预算数112.58万元，增加175.06万元，增长155.49%，主要原因是根据2024年实际工作，需要保障外出用车费用。

    （二）公务接待费

2024年公务接待费预算数为12.47万元，与2023年预算数12.47万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算数为3.00万元，与2023年预算数3.00万元，无增减变化。

2024年预计因公出国（境）1个团组、6人（具体根据实际情况而定）保有24量，预计国内公务接待20批次、280人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度自治区卫生健康委员会机关没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度自治区卫生健康委员会机关没有使用政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年自治区卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算1021.58万元，比2023年预算734.14万元，增加287.44万元，增长39.15%。主要原因是人员和公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额17234.40万元，其中政府采购货物预算12929.74万元、府采购工程预算2469.32万元、政府采购服务预算1835.34万元

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2023年12月底，委机关共有车辆24辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）9辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆，执法执勤用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理49个，资金49463.94万元，其中：中央转移支付资金19488.09万元，地方资金29975.85万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是“两项制度”扶助资金管理8869.00万元；国家区域医疗中心管理费2000.00万元；医疗卫生机构能力建设5489.90万元，占年初项目支出预算总额41389.39万元的39.52%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度自治区卫生健康委机关无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年度自治区卫生健康委机关无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……