目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

主要承担着组织实施自治区疾病预防控制规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行;开展相关疾病监测与预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价,参与重大预防接种事故调查处置等工作;实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、评价鉴定与干预等工作;组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作;负责自治区级疾病预防控制信息网络平台与公共卫生信息平台的建设和管理，承担疫情报告及健康相关因素信息管理;开展和指导全区疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生宣教服务工作;为全区各级疾控机构、医疗机构提供技术指导、业务培训,开展相关检查评估工作;与高等学校、科研院所、医疗机构、企业等第三方共建实验室，开展公共卫生与疾病预防控制的基础性、应用性科学研究与科技创新，为各级疾病预防控制局提供技术支撑;完成自治区疾病预防控制局交办的其他事项。

二、机构设置

自治区机构编制委员会于2011年《关于自治区卫生厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕20号）文件精神，自治区疾病预防控制中心核准为正县级全额拨款事业单位。内设18个正科级机构，4个行政职能部门，14个业务部门。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

（详见附件）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计25,606.66万元，相比2023年287,25.98万元，减少3119.32万元，下降10.86%。主要原因：2023年年初结转数为5793.59万元，2024年年初结转数为3294.29万元，相差2499.30万元。

2024年度支出总计18491.66万元，相比2023年19585.25万元，减少1093.59万元，下降5.58%。

（一）收入总计主要构成

本年收入21,524.20万元。

年初结转4,082.46万元，主要是财政拨款收入2060203自然科学基金9.44万元、2100401疾病预防控制机构1654.92万元、2100408基本公共卫生服务625.56万元、2100409重大公共卫生服务1004.37万元、非财政拨款收入788.17万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出18,491.66万元。

年末结转7,115.00万元，财政拨款结转均为项目支出，共结转6383.95万元，其中2060902-重点研发计划259万元、2100401-疾病预防控制机构5898.89万元、2100408-基本公共卫生服务40.70万元、2100409-重大公共卫生服务185.36万元。非财政拨款年末结转731.05万元，较2023年度决算数减少1237.56万元，下降14.82%，2023年结转资金量大的主要原因为重大公卫资金424.15万元和医疗保障与服务提升能力项目资金3360.88万元分别于11月份和12月份下达，并且涉及政府采购，未能支出。另外2022年结转了项目资金5589.26万元，经各业务科所按照工作任务及分配情况，优先支出结转资金。

二、收入决算情况说明
    本年收入21,524.20万元，其中：财政拨款收入21,219.15万元，占98.58%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入305.05万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出18,491.66万元，其中：基本支出8,205.68万元，占44.38%；项目支出10,285.97万元，占55.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入21,219.15万元，相比2023年21568.96万元，相差不大。

2024年度财政拨款支出18,129.49万元，相比2023年19009.98万元，减少880.49万元，下降4.63%。

财政拨款年初结转结余3,294.29万元，主要是2060203自然科学基金9.44万元、2100401疾病预防控制机构1654.92万元、2100408基本公共卫生服务625.56万元、2100409重大公共卫生服务1004.37万元。

财政拨款年末结转结余6,383.95万元，均为项目支出，其中2060902-重点研发计划259万元、2100401-疾病预防控制机构5898.89万元、2100408-基本公共卫生服务40.70万元、2100409-重大公共卫生服务185.36万元，较2023年度决算数减少1237.56万元，下降14.82%，2023年结转资金量大的主要原因为重大公卫资金424.15万元和医疗保障与服务提升能力项目资金3360.88万元分别于11月份和12月份下达，并且涉及政府采购，未能支出。另外2022年结转了项目资金5589.26万元，经各业务科所按照工作任务及分配情况，优先支出结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,129.49万元，占本年支出合计的98.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少880.49万元，下降4.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,129.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出9.44万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出805.63万元，占4.45%；卫生健康（类）支出16739.50万元，占92.33%；住房保障（类）支出574.92万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算为18,129.49万元。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）9.44万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）708.87万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.69万元。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）57.35万元。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.72万元。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）10,506.08万元。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1,394.90万元。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4,497.30万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）341.22万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）574.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出8,205.68万元，其中：人员经费7,611.76万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费593.92万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为224.92万元，支出决算为224.64万元，完成预算的99.88%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加85.58万元，增长61.54%，主要原因是2023年公务用车运行维护费经费不够，2023年10-12月市内油料费从2024年支出；2024年支付2023年车辆维修费用28.90万元；2024年产生更换轮胎费6.92万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算224.52万元，占99.95%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出224.52万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆。

公务用车运行维护费支出224.52万元，主要用于车辆燃料费及维修（护）费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加85.65万元，增长61.68%，主要原因是2023年公务用车运行维护费经费不够，2023年10-12月市内油料费从2024年支出；2024年支付2023年车辆维修费用28.90万元；2024年产生更换轮胎费6.92万元。

    3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于2024年5月接待了免疫规划调研工作组，接待对象5人，陪同人员1人，共接待两天，产生伙食费0.18万元（其中0.06万元由工作组交纳）。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数减少0.28万元，完成预算的30%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.07万元，下降36.84%，主要原因是2023年国内接待费0.19万元，2024年国内接待费0.12万元。2023年8月接待了中国肝炎防治基金会王宇理事长带队一行人，接待对象5人，陪同人员2人，产生桌餐费0.1万元；2023年9月接待了四川省预防医学会调研组，接待对象4人，陪同人员2人，产生桌餐费0.09万元；2024年5月接待了免疫规划调研工作组，接待对象5人，陪同人员1人，共接待两天，产生伙食费0.18万元（其中0.06万元由工作组交纳）。

十、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金16013.47万元，占一般公共预算项目支出总额9923.80万元的161.36%。

共组织对“54000024T000001606082-医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16013.47万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3999.27万元，其中：政府采购货物支出3439.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出559.43万元。授予中小企业合同金额991.13万元，占政府采购支出总额的24.78%，其中：授予小微企业合同金额197万元，占授予中小企业合同金额的19.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积21691.68平方米。

本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于单位市内送件、取件、办理各项业务工作、下乡等。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。