目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

自治区第二人民医院始建于1963年5月，前身是自治区第一工人医院， 1988年9月10日正式更名为西藏自治区第二人民医院，1996年8月由罗布林卡南路整体搬迁到现在的院址（金珠西路92号）。现在的院址占地面积为55349.15平方米，总建筑面积31180.24平方米，医疗用房面积23297.72平方米，行政管理用房：623.17平方米；其他用房7259.35平方米。

建院60年来，经过一代代“二医院”人的砥砺奋进，从小到大、从无到有，医院已发展成为集医、教、研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化三级乙等综合性公立医院。

根据《西藏自治区机构编制委员会关于自治区卫生厅所属事业单位机构编制的批复》（藏机编发[2011]20号），西藏自治区第二人民医院（西藏传染病医院），规格为正县级，主要职能为：为辖区内服务人群提供全面的医疗、护理、颈椎预防保健、康复医疗服务，承担危急重症、疑难病症转诊病人的诊疗服务；承担卫生技术骨干的临床专业进修任务和国家、自治区相关科研课题；与相关医疗机构建立经常性技术指导和合作关系，进行技术指导；承担有关干部保健任务；承担传染病和精神疾病的治疗、康复和预防工作，负责传染病防治和精神卫生专业人员培训等任务；承担自治区卫生厅交办的其他工作。

二、机构设置

单位内设10个管理机构：党委办公室（含团委、工会）、院办公室、人事科（下设退管办）、财务科（下设绩效办）、医务处（下设病案质控办）、护理部、信息科、医学装备与后勤保障中心（下设招标采购办）、保卫科、预防保健科。根据医院专业特点设党委办公室、院办公室、人事科、医教科、护理部、信息科、财务科、保卫科、设备科、预防保健科、门诊部、消化科、呼吸科、儿科、内科、外科、妇产科、手术麻醉科、药剂科、检验科、影像科、病理科、五官科等临床和职能部门。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计28,702.70万元，支出总计28,702.70万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1357.47万元，下降4.52%。主要原因：随着新冠疫情影响的减小，财政在卫生健康方面的资金减少了约3000万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入27,155.49万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数没有变化。

年初结转结余1,547.21万元，主要是2023年结转至2024年项目资金较多，其中医疗卫生机构能力建设项目结转资金422万元和新冠肺炎疫情防控保障项目结转资金817万元，较2023年度决算数减少648.85万元，下降29.55%，主要原因是，随着新冠疫情的结束，财政对重大传染病防控经费下拨减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出27,950.58万元。

结余分配0万元，主要是本年度结余分配无转入，较2023年度决算数减少267.34万元，下降100%。

年末结转结余752.12万元，主要是非财政拨款结余359.4万元，公立医院综合改革项目结转153.7万元，重大公共卫生服务项目结转96.18万元，重大传染病防控结转79.1万元，较2023年度决算数减少875.97万元，下降53.8%，主要原因是财政调减项目资金约321万元，二是我单位按季度组织专项资金任务分解专题会及预算执行进度专题会，大大提高了预算执行率。

二、收入决算情况说明
    本年收入27,155.49万元，其中：财政拨款收入13212.76万元，占48.65%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入13,912.93万元，占51.23%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入29.80万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出27,950.58万元，其中：基本支出21,505.13万元，占76.94%；项目支出6,445.45万元，占23.06%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入13,212.76万元，支出14,367.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少3798.13万元，下降22.32%，主要原因：一是财政下达的疫情防控保障资金减少。支出减少3209.47万元，下降18.26%，主要原因：是2024年财政项目拨款支出4852.84万元较2023年的8275.32万元减少3422.48万元，占2024年财政拨款总支出的23.82%。

财政拨款年初结转结余1,545.11万元，主要是其中医疗卫生机构能力建设项目结转资金422万元和新冠肺炎疫情防控保障项目结转资金817万元，重大传染病防控经费85.63万元，较2023年度决算数减少648.85万元，下降29.55%，主要原因是，随着新冠疫情的结束，财政对重大传染病防控经费下拨减少。。

财政拨款年末结转结余390.62万元，主要是公立医院综合改革153.7万元，高压氧舱购置24.5万元，重大传染病防控79.1万元，万名医师支援农村卫生工程项目16.6万元，较2023年度决算数减少1226.01万元，下降75.84%，主要原因是一是财政下达的疫情防控保障资金减少，二是财政拨款年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,367.25万元，占本年支出合计的51.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.91万元，下降0.81%，主要原因是2023年财政拨款项目支出比2024年多3422.48万元，主要是突发公共卫生事件应急处理项目资金减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,367.25万元，主要用于以下方面：培训支出0.6万元，占0.004%；机关事业单位基本养老保险缴费支出914.29万元，占6.36%；机关事业单位职业年金缴费支出457.17万元，占3.18%；公益性岗位补贴4.68万元，占0.03%；老年福利0.82万元，占0.006%；综合医院10462.9万元，占72.82%；其他公立医院支出3.66万元，占0.03%；基本公共卫生服务支出33.32万元，占0.23%；重大公共卫生支出151.99万元，占1.06%；突发公共卫生事件应急处理1211.86万元，占8.43%；事业单位医疗440.17万元，占3.07%；住房公积金支出685.78万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13264.28万元，支出决算为14,367.25万元，完成年初预算的108.31%。其中：

1.教育支出

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等的主要原因:0.6万元为上年度结转结余资金，用于2023年12月万名医师及高海拔对口帮扶人员政府补助，于2024年2月发放。

2. 科学技术支出

年初预算数为7.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因：7.36万元为上年度结转结余资金，本年度无支出。

3.社会保障和就业支出

年初预算为1359.8万元，支出决算为1376.96万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因：每年年底单位会向财政追加在编人员工资经费。

4.卫生健康支出

年初预算为11219.02万元，支出决算为25887.24万元，完成年初预算的230.74%。决算数大于预算数的主要原因：2023年年中财政下达了医务人员新冠过渡期临时性工作补助、 用氧工作经费、公立医院综合改革补助资金、应用技术研究与开发资金。

5.住房保障支出

年初预算为677.5万元，支出决算为685.78万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因：单位每年人员工资的正常晋升、新考录、新调入人员的工资，不包括在年初预算里，每年10月份需向财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出9,514.41万元，其中：人员经费9,175.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费338.48万元，主要包括：商品和服务支出中的：商品和服务支出中的电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

自治区第二人民医院无政府性基金预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自治区第二人民医院无国有资本经营预算资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.61万元，增长36.67%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增多，主要表现在我院下乡医疗巡诊增多。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。2024年度、2023年度均未安排因公出国（境）工作。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于公车油料、维修费和保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相差0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.61万元，增长36.67%，主要原因是我院本年度下乡巡诊增多。

    3.公务接待费支出0.00万元，2024年度、2023年度均未安排公务接待工作。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5082万元，占一般公共预算项目支出总额的104.7%，涉及17个项目，其中10个项目得分为10分，执行率100%，3个项目得分为9分，2个项目得分为8分，1个项目的得分为5，1个项目的得分为0，总体来说执行情况较好，达到了财政要求的序时进度。

2024年度无政府性基金预算项目。2024年度无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、我院医疗技术水平需不断提升。医院专科特色不足，且缺乏领先技术，先进设备和高精尖人才，高危病种的救治能力有限。

2.需要进一步加强精细化管理，运用公立医院绩效考核指标提高管理运行效率。

解决方法：

1、关于设备老化、人力资源投入不足，本年度不仅增加专业救治设备的采购，且立项用于引进高层次和急需紧缺专业人才，增加人才总量，优化人才结构，医院努力提高医疗服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设。

2、建立健全绩效管理制度体系，将医院、业务科室预算收支全面纳入绩效管理，赋予医院和资金使用科室更多的管理自主权。

3、深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，得到群众的认可和好评。

但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。下一步医院将进一步完善诊疗流程，增加信息化服务水平，提高患者诊疗效率，为患者提供更优质、高效、便捷的医疗服务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

自治区第二人民医院为事业单位，无机关运行经费支出资金。

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏自治区第二人民医院部门（单位）政府采购支出总额2671.85万元，其中：政府采购货物支出2192.41万元、政府采购工程支出324.27万元、政府采购服务支出155.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积31180.24平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）55台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。