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2025年西藏自治区人口和优生优育宣教中心(自治区生育健康培训中心)部门预算

发布时间:2025/02/14 19:56 作者: 来源:西藏自治区卫生健康委员会

      第一部分西藏自治区人口和优生优育宣教中心(自治区生育健康培训中心)概况

      一、主要职责

      二、部门机构设置

      部门预算构成

      第二部分 2025年西藏自治区人口和优生优育宣教中心(自治区生育健康培训中心)预算表

      第三部分 2025年西藏自治区人口和优生优育宣教中心(自治区生育健康培训中心)预算情况说明

      一、部门预算收支增减变化情况

      二、“三公”经费安排情况

      三、机关运行经费安排情况

      四、政府采购情况

      五、国有资产占有使用情况

      六、项目绩效目标情况

      其他需要说明的情况

      第四部分名词解释

第一部分西藏自治区人口和优生优育宣教中心

(自治区生育健康培训中心)概况

一、主要职责

负责人口计生和优生优育科学知识的宣传教育工作;负责全区人口计生和优生优育的培训工作;负责提供优生优育宣教产品和业务培训;负责人口计生和优生优育宣传教育指导工作。承办自治区卫生健康委交办的其他工作。

二、部门(单位)机构设置情况

部门(单位)内设3个机构分别是办公室(含政工、财务、后勤)、宣教科、培训科。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为西藏自治区人口和优生优育宣教中心(自治区生育健康培训中心)部门预算。

第二部分2025年西藏自治区人口和优生优育宣教中心

(自治区生育健康培训中心)预算表

表格详见附件。

第三部分2025年西藏自治区人口和优生优育宣教中心

(自治区生育健康培训中心)预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算905.36万元含上年结转,比上年减少244.76万元,下降21.28%,主要原因是:项目预算较上年度核减金额较大;支出预算905.36万元含上年结转,比上年减少244.76万元,下降21.28%,主要原因是:项目预算较上年度核减金额较大

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.91万元,比上年减少1.92万元,下降24.52%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费减少公务用车运行维护费其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:无人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费5.91万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费5.91万元,比上年减少0.92万元。)比上年减少0.92万元,下降13.47%,主要原因是:坚持厉行节约,进一步压减支出,减少公务用车运行维护费;公务接待费0万元,比上年减少1万元,下降100%,主要原因是:2025年不存在公务接待2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:我单位无机关运行经费

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排100万元,其中:货物类采购预算100万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产3.02万元,主要是:购买LED宣传显示屏

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目7个,资金407.46万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

  重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

54000021T000000005254-工作业务经费

219.29

1.制作投放2部公益广告;2.开发制作宣传100万的宣传品实物;3.联合创办52期电视栏目;4.开展550场次的健康巡讲活动;5.采购宣教采编设备;6.卫生系统新闻媒体宣传报道资料汇编;7.新媒体推广;8.开展7场健康巡演活动,9.宣传普及《中国公民健康素养》,配合有关部门开展公民健康素养促进行动。10.对青少年、妇女、老年人、残疾人、0-6岁儿童家长、农民工等人群进行健康教育。11.开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、戒烟限酒、控制药物依赖、戒毒等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育。12.开展高血压、糖尿病、冠心病、哮喘、乳腺癌和宫颈癌、结核病、肝炎、艾滋病、流感、手足口病和狂犬病、布鲁菌病等重点疾病健康教育。13.开展食品安全、职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮水卫生、学校卫生、计划生育等公共卫生问题健康教育。14.开展应对突发公共卫生事件应急处置、防灾救灾、家庭急救等健康教育。15.宣传普及医疗卫生法律法规及相关政策。16.2024年优生优育优教。17.2024年家庭健康指导员。18.开展2023年健康促进县(区)技术评估及复评。

七、其他需要说明的情况

我单位2025年无政府债务情况。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。