目  录

第一部分 西藏自治区第二人民医院概况

                          一、主要职责

                          二、部门机构设置

                          三、部门预算构成

                          第二部分 2025年部门预算表

                          第三部分 2025年部门预算情况说明

                          一、部门预算收支增减变化情况

                          二、“三公”经费安排情况

                          三、机关运行经费安排情况

                          四、政府采购情况

                          五、国有资产占有使用情况

                          六、项目绩效目标情况

                          七、其他需要说明的情况

                          第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区第二人民医院概况

一、主要职能

西藏自治区第二人民医院始建于1963年5月，前身是自治区第一工人医院， 1988年9月10日正式更名为西藏自治区第二人民医院，1996年8月由罗布林卡南路整体搬迁到现在的院址。50多年来经过一代代“二医院”人的砥砺奋进，从小到大、从无到有，现院址占地面积为50,927平方米，总建筑面积26,958.7平方米，医疗用房面积12,497.65平方米，精神卫生中心建筑面积4,249.82平方米，周转房建筑面积5,625.67平方米。医院已发展成为集医、教、研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化三级乙等综合性公立医院。

单位性质：差额事业单位

隶属关系：西藏自治区卫健委直属二级预算单位

根据《西藏自治区机构编制委员会关于自治区卫生厅所属事业单位机构编制的批复》（藏机编发[2011]20号），西藏自治区第二人民医院（西藏传染病医院），规格为正县级，主要职能为：为辖区内服务人群提供全面的医疗、护理、颈椎预防保健、康复医疗服务，承担危急重症、疑难病症转诊病人的诊疗服务；承担卫生技术骨干的临床专业进修任务和国家、自治区相关科研课题；与相关医疗机构建立经常性技术指导和合作关系，进行技术指导；承担有关干部保健任务；承担传染病和精神疾病的治疗、康复和预防工作，负责传染病防治和精神卫生专业人员培训等任务；承担自治区卫生厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

单位内设14个职能部门和25个临床、医技、医辅科室：根据医院专业特点设外一科、外二科、外三科、内一科、内二科、内三科、内四科、儿科、妇产科、精神卫生中心、急诊科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、功能科、放射科、病理科、检验科、手麻科、药剂科、ICU、康复科、供应室、发热门诊、体检中心等25个临床、医技、医辅科室；设有党委办公室（含团委、工会）、院办公室、人事科（下设退管办）、财务科、运营统计科、医务科（下设病案质控办）、科教科、护理部、感染控制科、信息科、医保办、门诊部、医学装备、安保与后勤服务中心（下设招标采购办）14个职能部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区第二人民医院预算。

第二部分 2025年自治区第二人民医院预算公开表

     以下内容本单位不涉及

    政府性基金预算支出表5

    政府性基金预算“三公”经费支出表6

    国有资本经营预算支出表7

 项目支出绩效信息表11

 详见附件2（表1-11）

第三部分2025年西藏自治区第二人民医院预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算22918.59万元，比上年增加11199.42万元，增长95.56%，主要原因是：2025年开始执行全面预算管理，事业收入纳入预算管理；其中一般公共预算收入10818.90万元，比上年减少900.27万元，下降7.68%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减项目经费；支出预算22918.59万元，比上年增加11199.42万元，增长95.56%，主要原因是：2025年开始执行全面预算管理，事业支出纳入预算管理。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项经费；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项经费。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有11量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排……万元，比上年减少……万元，下降……%，主要原因是：……。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排886.92万元，其中：货物类采购预算873.88万元，工程类采购预算13.04万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋31180.24平方米，车辆7辆，单价在50万元以上通用设备4台（套），单价在100万元以上专用设备53台（套）。本年度拟购置固定资产933.88万元，主要是：医疗购置873.88万元，办公设备购置60万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目25个，资金22918.59万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

 项目绩效目标情况：详见附件2-11表

 七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。