目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明                                    

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）承担藏医医疗、预防、保健、康复服务任务，参与藏医相关技术标准的制定；

（2）承担藏医临床教学和实习及下级医疗机构技术骨干的进修任务；

（3）开展藏医药和天文历算的科学研究及推广工作；

（4）开展藏医药对外宣传和国内外学术交流与合作等工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区藏医院（西藏自治区藏医药研究院）2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区藏医院本级。设11个职能处室、4个研究所、23个临床专业科室、6个临床医技（辅）科室和1个制剂中心。

11个职能处室：党委办公室、院办公室、人事处、医务处、护理部、财务处、总务处、预防保健处、信息管理处、医保处、科研教育处。

4个研究所：藏医药文献研究所、藏药药用生物研究所、藏药开发药用研究所、天文历算研究所。

23个临床专业科室：内一科（肺病科）、内二科（肾病科）、内三科（治未病科）、重症医学科（ICU）、急诊科、肝病科、脑病科（康复）、骨伤科、普外科、心内科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、胃肠科、妇产科、儿科、眼科、外治科（传统疗法中心、针灸理疗科）、体检办、感控办、门诊部、高压氧舱、风湿免疫科。

6个临床医技（辅）科室：检验科、病理科、药剂科、影像科、手麻科、供应室。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计57,635.44万元，支出总计57,635.44万元，与2023年度相比，收入总计65,527.95万元，支出总计65,527.95万元减少7,892.51万元，下降12.04%。主要原因：一是；2023年收到大量的往年医保应收款，导致预算会计医疗收入增大，二是2023年初结转结余数额比2024年初结转结余数额较大。

（一）收入总计主要构成

本年收入52,240.39万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年初结转结余5,395.05万元，主要是科教项目和财政项目，较2023年度决算数9,568.84万元减少4,173.79万元，下降43.62%，主要原因是2022年由于疫情原因，项目预算执行情况缓慢，未在当期完成验收与资金支付，导致结转到2023年的结余资金增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出47,029.13万元。

结余分配4,398.43万元，主要是由单位资金收入29,191.03万元减去单位资金支出24,792.6万元剩余的资金，一是弥补以往年度的累计亏损，二是为医院正常运营可持续发展提供资金支持;较2023年度决算数5,175.77万元，减少777.34万元，下降15.02%，主要原因是2024年的单位资金收入同比下降，而单位资金支出同比上升，此消彼长之下，使得2023年度的收支差额（即资金盈余）显著高于2024年。

年末结转结余6,207.89万元，主要是2024年度年初结转和结余加上2024年度收支结余减去2024年度的结余分配，较2023年度决算数6,252.87万元，减少44.98万元，下降0.72%，主要原因是本年度收支结余同比上年减少，且本年度实施了结余分配，共同导致期末可用结余较上年降低。

二、收入决算情况说明
    本年收入52,240.39万元，其中：财政拨款收入22,488.77万元，占43.05%；事业收入29,668.51万元，占56.79%；其他收入83.11万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出47,029.13万元，其中：基本支出40,826.46万元，占86.81%；项目支出6,202.67万元，占13.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入22,488.77万元，支出21,544.30万元。与2023年度相比，财政拨款收入24,041.08万元，减少1,552.31万元，下降6.46%，主要原因部分项目在2023年处于资金投入高峰期，已按预算获得大部分拨款，而在2024年进入尾款或后续支付阶段，所需及所获的拨款额度同比自然减少。支出27,182.72万元，减少5,638.42万元，下降20.74%，主要原因：2023年大型设备购置项目当年支出基数较高，随着2024年陆续验收，相关大额支出相应减少。

财政拨款年初结转结余3,092.84万元，主要是上年预算安排的项目资金因项目未执行完毕和按合同约定需跨年支付的，按照规定程序结转至2024年度继续使用的资金，较2023年度决算数7,098.56万元减少4,005.72万元，下降56.43%，主要原因是2023年度加快以往年度结转资金的支付，导致需结转至2024年度的资金同比减少。

财政拨款年末结转结余4,037.31万元，主要是本年度预算安排的项目资金，因项目尚未完成和需要按合同约定跨年支付，较2023年度决算数3,956.92万元增加80.39万元，增长2.03%，主要原因是2024年确保强化预算执行管理，确保重点项目的支付，使年末结转结余与上一年度相比小幅提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,544.30万元，占本年支出合计的45.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出27,182.72万元，减少5,638.42万元，下降20.74%，主要原因是2023年度处于支付高峰期，2024年已陆续完工进入尾款支付阶段，是2024年支出同比显著下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,544.30万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出27.02万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占0.14%；社会保障和就业支出社会保障和就业（类）支出2,511.99万元，占11.66%；卫生健康（类）支出17,808.40万元，占82.66%，住房保障（类）支出1,166.89万元，占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,163.37万元，支出决算为21,544.30万元，完成年初预算的85.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,555.16万元，支出决算为1,555.16万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为777.61万元，支出决算为777.61万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）.年初预算为169.48万元，支出决算为176.32万元，完成年初预算的104.03%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福林（款）老年福利（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的116%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为20,098.56万元，支出决算为16,748.02万元，完成年初预算的83.33%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为23.97万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.12%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为85.62万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的60.41%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.78万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为748.53万元，支出决算为748.53万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为535.05万元，支出决算为246.32万元，完成年初预算的46.04%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1,166.89万元，支出决算为1,166.89万元，完成年初预算的100%。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.6万元。

13. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.42万元。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出16,033.86万元，其中：人员经费15,413.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费619.97万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为87.80万元，支出决算为87.80万元，完成预算88万元的99.77%，与2023年度6.18万元相比，“三公”经费支出增加81.62万元，增长1320.71%，主要原因是2024年新购进3辆车（包含保险和购置税）。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出87.80万元。其中：

公务用车购置支出82.30万元，全年购置公务用车3辆，主要用于国家疫病防治队伍建设项目，年末公务用车保有量17辆。

公务用车运行维护费支出5.50万元，主要用于公务用车保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.2万元，完成预算的99.77%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加81.62万元，增长1320.71%，主要原因是2024年新购进3辆车（包含保险和购置税）。

 3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对单位各预算部门49个项目开展了部门评价，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果           

我单位在部门决算中反映49个项目绩效自评结果。

财政项目绩效自评表：（可作为附件附后）

财政项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.83分。全年预算数为15,728.45万元，执行数为11,824.46万元，完成预算的75.18%。项目绩效目标完成情况：一是全额保障驻村第一书记办事任务；二是电子票据改革，实现藏医诊疗与现代支付系统无缝对接。发现的主要问题及原因：一是部分跨年项目资金需待考核后支付，存在资金闲置风险；二是项目负责人对项目评价过程不够重视。下一步改进措施：一是建立分阶段支付台账，对考核挂钩项目按季度拨付；二是加强项目评价过程中有效沟通，对项目评价过程加强重视，减少项目评价工作中因沟通问题导致评价结果不准确。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度本部门（单位）政府采购支出总额3,250.36万元，其中：政府采购货物支出2,936.9万元、政府采购工程支出88.51万元、政府采购服务支出224.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积98,483.75平方米。

本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。