目  录

第一部分  西藏自治区人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、基本现况

三、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区人民医院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西藏自治区人民医院2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民医院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区人民医院部门2024年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区人民医院本级。

二、基本现况

西藏自治区人民医院始建于1952年9月8日，1957年迁至现址，1998年通过“三甲”评审并挂牌，2011年升格为自治区卫生健康委管理的副厅级事业单位。系一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的全区规模最大的综合型三级甲等公立医院，是标志全区卫生事业蓬勃发展的最具代表性的医院，服务范围覆盖全区。

长期以来，医院承担着影像、神外、消化、病理、儿科、骨科等21个全区性学术团体日常工作。截止2024年末，医院编制病床1000张，实际开放床位862张；现有干部职工总数为1504人，其中：在编干部1161人，援藏专家39人，外聘304人；高级职称180人，中级职称458人；博士39人，硕士115人。享受国务院特殊津贴专家3人，自治区特殊津贴专家2人；自治区学术技术带头人6人。西藏大学博士生导师3人，研究生导师46人。在全国性各类专业学术委员会中任职委员149人。

在自治区党委、政府的高度重视和亲切关怀下，医院获批11个国家临床重点专科建设单位，23个临床培训基地，11个省级质控中心，综合服务能力明显增强，医疗业务量平稳增长，社会效益显著。

2015年，中央组织部牵头，人力资源和社会保障部、国家卫生健康委参与实施医疗人才“组团式”援藏，由北京协和医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院“组团”支援我院。在国家卫生健康委的大力帮助和协调下不断加大援藏力度。2019年新增国家卫生健康委援藏。2020新增中国医学科学院阜外医院、肿瘤医院、整形外科医院、血液病医院、皮肤病医院、北大口腔医院等6家知名医院，2021年新增北京医院、中日友好医院2家医院。目前共计12家机构点对点支援西藏自治区人民医院，覆盖医院部分管理和大部分业务科室。援藏力度的加大，促进医院加快人才培养和学科建设步伐，提高管理能力，提升技术水平，进一步增强医院发展后劲，造福西藏各族人民。

同时，医院曾获“全国百佳医院”“爱婴医院”“医院管理年活动先进单位”“全区民族团结模范集体”“全区环境保护工作先进集体”“民主评议行风群众满意单位”等荣誉称号。

三、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

(1)为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务;承担全区危急重症、疑难病症转诊病人的诊疗服务。

(2)负责辖区内医疗急救和突发事件的救治;承担全区医疗机构医务人员急救知识培训及指导等工作。

(3)开展医学科学研究和国内外学术交流与合作;承担临床教学和实习及下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务

(4)承担妇幼保健工作和城市社区卫生保健技术指导，开展健康教育工作。

(5)承办自治区卫生健康委员会交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

目前，全院内设综合管理机构12个，分别为党委办公室（内设科室 2 个：宣传科、信访办）、医院办公室（内设科室 1 个：援藏办）、纪检监察审计处（内设科室 1 个：审计科）、人力资源管理处（内设科室 1 个：离退休人员服务科）、医务处（内设科室 3 个：医政科、医患办公室、医保物价服务中心）、护理部、科研教育处、财务处（内设科室 2 个：财务科、招标采购科）、信息管理处、干部保健处、运营管理处、器材处；后勤服务机构1个;专业科室43个，分别为风湿免疫血液科、高山病心血管内科、保健特需部（老年病科）、消化内科（内窥镜中心）、神经内科（心理卫生科）、内分泌科（临床营养科）、呼吸与危重症医学科（睡眠中心）、肾脏内科（血液净化中心）、肿瘤内科（肿瘤治疗中心）、普通外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、手术麻醉科、重症医学科、五官科病房、中医科、皮肤性病科（皮肤美容中心）、康复医学科（高压氧治疗中心）、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科（医学整形外科）、药学部、放射科、超声医学科、检验科（临床检验中心、遗传医学研究室）、输血科、病理科、感染性疾病科（发热门诊）、门诊部、保健门诊、健康管理中心 、消毒供应中心 、急诊科、全科医学科、病案质控中心 、医院质量管理办公室、医院感染控制办公室、高原医学科；下设2个正县级事业机构(西藏急救中心、西藏高原医学研究所)。

第二部分

西藏自治区人民医院2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分

西藏自治区人民医院2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年总收入122682.98万元（同比上年132138.08万元，减少7.16%），其中财政补助收入45775.18万元，占总收入37.31%；事业收入76767.78万元（同比上年87731.77万元，减少12.5%），占总收入62.57%，其他收入140.02万元，占总收入0.1%。2024年总支出90,523.73万元（同比上年119140.91万元，减少24.02%），其中基本支出79143.96万元（同比上年96652.56万元，减少18.11%），占总支出87.43%，（其中基本支出中人员支出53332.86万元，占基本支出67.39%，药品支出18584.7万元，占基本支出23.48%，其他卫生材料18538.34万元，占基本支出23.42%），项目支出11379.77万元，占总支出12.57%.

二、收入决算情况说明

2024年财政拨款收入45775.18万元（同比上年44200.9万元，增加3.56%），占总收入37.31%.其中，社会保障和就业支出收入4499.33万元，为养老保险2986.47万元和职业年金1494.28万元等，占财政收入9.8%；卫生健康支出收入38669.97万元，分别为人员类支出拨款29152.69万元（含人员工资18159.47万元、医疗保险1437.35万元、休假包干1544.34万元、职工体检202.67万元，子女探亲费等人员类拨款），占财政收入63.7%，公用经费支出收入895.27万元，占财政收入1.96%；项目经费支出拨款收入15089.19万元（含取消药品加成补助、组团援藏项目、重大传染病防控经费、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、基本公共卫生服务项目等），占财政收入32.96%；住房保障支出收入2239.87万元，占财政收入4.89%。

三、支出决算情况说明

2024年总支出90523.73万元，其中基本支出79143.96万元，占总支出87.43%（其中基本支出中人员支出53332.86万元，占基本支出67.39%，药品支出 18584.70万元，占基本支出23.48 %，其他卫生材料18538.34万元，占基本支出23.42 %），项目支出11379.77万元，占总支出12.57%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入45775.18万元，分别为基本支出30685.99万元和项目拨款15089.19万元。2024年财政拨款总支出40823.23万元，其中基本支出30434.11万，项目支出10389.12万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出40823.23万元，分别为社会保障和就业支出4499.33万元，占财政支出11.02%；卫生健康支出34042.28万元，占财政支出83.39%；，科学技术支出41.74万元；住房保障支出2239.87万元，占财政支出5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算为40823.23万元万元，其中：

1.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2.79万元；

科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）38.96万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2,986.47万元；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）1,494.28万元；

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）11.26万元；

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）7.32万元；

7.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）32,125.92万元；

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2.88万元；

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）86.43万元；

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）386.26万元；

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,437.35万元；

12.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）3.44万元；

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2,239.87万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.26万元，支出决算为17.58万元，完成预算的82.7%，相比上年42.2万元，“三公”经费支出减少24.62万元，减少58.34%，主要原因是应急流动医院车辆运行维护费用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出决算17.58万元，占100%；无公务接待费支出和因公出国（境）费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出30434.11万元，其中：人员经费29,538.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费895.27万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

    七、政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6814.94万元，其中：政府采购货物支出4891.62万元、政府采购工程支出1923.32万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西藏自治区人民医院共有车辆27辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专用技术用车8辆、其他用车15辆，房屋116956.62平方米，单价在50万元以上通用设备24台（套），单价在100万元以上专用设备168台（套）。

九、预算绩效情况说明

2024年以绩效目标实现为导向，实现项目资金绩效评价全覆盖，进一步加强制度建设，提升自评质量，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，切实加强全过程绩效监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金8454.39万元。重点对以下项目开展自评：

（一）取消药品加成政府补贴项目

1、为进一步深化医药卫生体制改革和价格机制改革工作，按照《自治区发展和改革委员会、西藏自治区卫生和计划生育委员会、西藏自治区财政厅、西藏自治区人力资源和社会保障厅关于《西藏自治区公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见》（藏医保[2019]154号）要求，我院已于2020年1月14日零时起正式实施了医用耗材零加成，并成功进行系统切换，平稳过渡。医院取消药品、医用耗材加成后，把“取消医用耗材加成福利”惠及民生，给患者带来了真正的实惠。为弥补医院实施药品零差率后医院减少的部分收入，财政根据政策依据，下拨2024年取消药品加成政府补助803.73万元，涉及指标藏财预指〔2024〕01号。

2、截止2024年年末，该项目完成执行率为100%，如期达到绩效效果。

（二）卫生健康人才培养（住规医师规范化培训）项目

1、为进一步加强卫生健康人才队伍建设，年初下拨卫生健康人才培训经费294.44万元，涉及指标藏财预指〔2024〕01号。

2、截止2024年年末，项目支出233.7万元，该项目完成执行率为79.37%。

（三）2024年“组团式”援藏项目

1、为进一步加强医疗人才“组团式”援藏工作，根据《西藏自治区本级医疗人才“组团式”援藏工作资金管理办法》（藏财社(2020)55号)，按照自治区卫生健康委分配方案，2024年下拨5400万元，涉及指标藏财预指〔2024〕01号。

2、项目分解为人才培训费923.74万元、信息化建设1166.06万元、专用设备购置费2187.6万元、其他商品服务322.6万、基础建设800万元，截止2024年年底支出2295.37万元，项目总执行率42.5%。 

十、债务情况说明。

西藏自治区人民医院无政府债券资金

十一、重点、重大项目信息

医院手术和肿瘤中心建设项目，是根据自治区发展改革委《关于下达自治区人民医院手术和肿瘤中心建设项目投资计划的通知》（藏发改投资(2019）105号)，下达基建投资资金20000万元，自治区发改委项目初步概算21810.73万元，超出规划投资1810.73万元，由西藏自治区人民医院自筹解决（院发[2020]16号），截止2024年底项目已支出18599.73万元（其中2020年支出6219.78万元、2021年支出160.03万元、2022年支出5234.99万元、2023年支出5318.94万元、2024年支出1665.99万元）。

本项目建设是适应区域卫生发展规划的要求；是实现《西藏自治区“十三五”完善健康事业发展规划》的需求；是西藏发展的要求；是对肿瘤的早诊断、早发现、早治疗的迫切需要；是提供医疗服务、学科建设、人才培养良好环境的需要。本项目作为区内唯一一家肿瘤诊治中心承担着区内的健康安全重任，且现有手术室因层高原因已不能满足当前手术重症治疗，修建新手术重症楼及 肿瘤诊治中心是当务之急，此举也是标志全区卫生事业蓬勃发展最具代表性的象征，为维护祖国统一、民族团结和西藏社会局势稳定发挥了积极的作用自治区的手术和重症医学楼及肿瘤诊治中心的兴建就是为了适应整个西藏地区肿瘤、重症医疗卫生事业发展的要求，响应中央对于加大卫生投入， 更好的贯彻科学发展观，构建和谐社会的需要。项目建成后能够满足广大群 众的就医需求和医疗保障，整合卫生资源，对于推动重症科室及肿瘤减灭的发展，具有重要的意义。项目符合西藏自治区的发展规划要求，对促进区域 经济发展、人民生活水平提高具有重要意义。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政单位取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：是指单位（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本单位职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。