目  录

第一部分 西藏自治区人民医院概况

                              一、基本现况

                              二、单位机构设置

                              三、单位预算构成

                              第二部分 2025年单位预算表

                              第三部分 2025年单位预算情况说明

                              一、单位预算收支增减变化情况

                              二、“三公”经费安排情况

                              三、机关运行经费安排情况

                              四、政府采购情况

                              五、国有资产占有使用情况

                              六、项目绩效目标情况

                              七、其他需要说明的情况

                              第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民医院概况

一、基本现况

西藏自治区人民医院始建于1952年9月8日，1957年迁至现址，1998年通过“三甲”评审并挂牌，2011年升格为自治区卫生健康委管理的副厅级事业单位。系一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的全区规模最大的综合型三级甲等公立医院，是标志全区卫生事业蓬勃发展的最具代表性的医院，服务范围覆盖全区。

长期以来，医院承担着影像、神外、消化、病理、儿科、骨科等21个全区性学术团体日常工作。截止2024年末，医院编制病床1000张，实际开放床位862张；现有干部职工总数为1504人，其中：在编干部1161人，援藏专家39人，外聘304人；高级职称180人，中级职称458人；博士39人，硕士115人。享受国务院特殊津贴专家3人，自治区特殊津贴专家2人；自治区学术技术带头人6人。西藏大学博士生导师3人，研究生导师46人。在全国性各类专业学术委员会中任职委员149人。

在自治区党委、政府的高度重视和亲切关怀下，医院获批11个国家临床重点专科建设单位，23个临床培训基地，11个省级质控中心，综合服务能力明显增强，医疗业务量平稳增长，社会效益显著。

2015年，中央组织部牵头，人力资源和社会保障部、国家卫生健康委参与实施医疗人才“组团式”援藏，由北京协和医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院“组团”支援我院。在国家卫生健康委的大力帮助和协调下不断加大援藏力度。2019年新增国家卫生健康委援藏。2020新增中国医学科学院阜外医院、肿瘤医院、整形外科医院、血液病医院、皮肤病医院、北大口腔医院等6家知名医院，2021年新增北京医院、中日友好医院2家医院。目前共计12家机构点对点支援西藏自治区人民医院，覆盖医院部分管理和大部分业务科室。援藏力度的加大，促进医院加快人才培养和学科建设步伐，提高管理能力，提升技术水平，进一步增强医院发展后劲，造福西藏各族人民。 

同时，医院曾获“全国百佳医院”“爱婴医院”“医院管理年活动先进单位”“全区民族团结模范集体”“全区环境保护工作先进集体”“民主评议行风群众满意单位”等荣誉称号。

二、单位机构设置情况

目前，全院内设综合管理机构12个、后勤服务机构1个;专业科室43个，下设2个正县级事业机构(西藏急救中心、西藏高原医学研究所)。

三、单位预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2025年单位预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

2025年本单位收支预算123372.03万元（不含上年结转数8706.27万元），收入包括：一般公共预算拨款收入38562.27万元（含基本工资增资部分1039.05万元）、事业收入84809.76万元。收入比上年增加7332.36万元，增长6.32%，主要原因是：事业收入较去年有所增长；支出包括社会保障和就业支出5802.62万元、卫生健康支出114661.42万元、住房保障支出2908万元。总支出比上年增加7332.36万元，增长6.32%，主要原因是：单位自筹资金工资福利支出和商品服务支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本单位财政拨款安排“三公”经费19.5万元。其中：无因公出国（境）；无公务接待费；公务用车运行维护费19.5万元（公用经费中的车辆保险费14.5万元，应急流动医院运行保障经费5万元）。比上年减少1.76万元，下降了8.28%，主要原因：自中央出台"八项规定"以来，明确要求厉行节约、反对铺张浪费，严格规范公务消费行为，压缩非必要公务支出。通过削减非必要行政开支，将资金更多投向公共服务（如教育、医疗、社保）和基础设施建设，提升财政资金使用效率。此外，本次拨款额以2024年车辆审验费为依据进行的测算。2025年无计划购置公务用车辆，目前公车保有量为27辆。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本单位无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2025年本单位政府采购安排4425.66万元，其中：货物类采购预算3802.23万元，工程类采购预算623.43万元，无服务类采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本单位固定资产构成情况为：房屋116956.62平方米，车辆27辆，单价在50万元以上通用设备24台（套），单价在100万元以上专用设备168台（套）。本年度拟购置固定资产1126.12万元，主要是：医疗设备仪器。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目48个，资金122332.99万元。其中本单位重点项目绩效目标情况详见附件。

七、其他需要说明的情况

无相关政府债券资金项目安排。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政单位取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指单位（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本单位职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。