第一部分 西藏自治区疾病预防控制局概况

一、主要职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅 关于印发<西藏自治区疾病预防控制局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，自治区疾病预防控制局是自治区卫生健康委员会管理的机构，为副厅级。

自治区疾病预防控制局负责贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策及自治区党委部署要求，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法律法规草案、政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

（二）领导全区各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核地（市）级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（三）制定并组织落实自治区免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，组织制定检疫、监测传染病目录，提出法定传染病病种调整建议。

（四）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，协助自治区卫生健康委员会制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

（五）规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（九）完成国家疾病预防控制局，自治区党委、政府及自治区卫生健康委员会交办的其他任务。

自治区疾病预防控制局应当强化对各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机棉，坚决依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

自治区疾病预防控制局与拉萨海关建立健全应对口岸传染病疫情合作机制，传染病疫情通报交流机制，口岸输入性疫情通报、移交转运和协作处理机制。

二、部门机构设置

西藏自治区疾病预防控制局内设5个处室，分别为办公室、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处（科技教育处）和监督处；局属独立法人二级预算单位2家，分别为：西藏自治区疾病预防控制中心和西藏自治区第三人民医院。以上内设机构及局属单位均纳入西藏自治区疾病预防控制局本级部门预算。

三、部门预算构成

西藏自治区疾病预防控制局机关为一级部门预算单位（副厅级，核定编制30人，实有14人），有2家独立法人的二级预算单位。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区疾控中心（正县级，核定编制245名，实有236名）；西藏自治区第三人民医院（正县级，核定编制200名，实有191名）。

第二部分 2025年部门预算表

详见附表：西藏自治区疾病预防控制局本级部门整体预算表。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收支预算总表的说明。2025年本部门收入预算32219.09万元，比上年减少4282.06万元，减少13.29%%，主要原因是：2025年年初区疾控中心申报的重大公共卫生及基本公共卫生项目等资金未下达；2024年成立西藏自治区疾病预防控制局，2025年开始独立编制预算。支出预算32219.09万元，比上年减少1144.26万元，减少3.55%%，主要原因是：2025年年初区疾控中心申报的重大公共卫生及基本公共卫生项目等资金未下达；区三院医疗业务支出增加；区疾控局2025年独立编制预算等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费143.7万元，比上年增加8.14万元，增长5.66%，主要原因是：厉行节约过紧日子，区疾控中心因业务需要公务车辆运行维护费预算增加，区疾控局机关成立单独编报预算等。其中：（其中公务用车运行及维护费140.6万元，公务接待费3.1万元）。其中：自治区疾控局机关“三公”经费预算7.2万元（其中公务用车运行及维护费5.6万元，公务接待费1.6万元）;区自治区疾控中心“三公”经费预算101.5万元（其中公务用车运行及维护费100万元，公务接待费1.5万元）;自治区第三人民医院“三公”经费预算35万元，全部为公务用车运行及维护费。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有36量，计划国内公务接待7批次、30人次。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排5516.46万元，比上年增加461.08万元，增长8.36%，主要原因是：2024年成立西藏自治区疾病预防控制局，2025年开始独立编制预算；区疾控中心公务用车运行维护费增加；区三院开设重症监护室，增购相关的设施设备等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3475.15万元，其中：货物类采购预算3314.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算160.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋51256.68平方米，车辆36辆，单价在50万元以上通用设备107台（套），单价在100万元以上专用设备61台（套）。本年度拟购置固定资产1371.22万元，主要是：区疾控局新成立拟购置办公设备；区疾控中心购置细胞计数仪2台；区三院新设重症监护室科室及新增医疗设施设备等。

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区疾病预防控制局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔2023〕18号），自治区疾病预防控制局党务、人事、后勤保障等工作由自治区卫生健康委员会统筹管理。按照《西藏自治区机关事务管理局关于自治区疾病预防控制局机关申请办公用房的复函》（藏机管函2024〕39号）文件要求，核定局机关办公用房使用面积453平方米、服务用房使用面积315平方米、设备用房使用面积69.12平方米、食堂建筑面积129.5平方米。

六、项目绩效目标情况

2025年局本级实现项目绩效目标全覆盖，详见项目绩效目标表。2025年，实行绩效目标管理项目76个，资金23728.11万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

     七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。