西藏自治区人民医院2024年度

部门（单位）预算

2024年 1月 31 日

目  录

第一部分  西藏自治区人民医院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区人民医院部门（单位）预算明细表

第三部分 西藏自治区人民医院部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民医院概况

一、主要职能

西藏自治区人民医院始建于1952年9月8日，1957年迁至现址，1998年通过“三甲”评审并挂牌，2011年升格为自治区卫生健康委管理的副厅级事业单位。现已发展为集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的全区规模最大的综合型三级甲等公立医院，是标志全区卫生事业蓬勃发展的最具代表性的医院，服务范围覆盖全区。

长期以来，医院承担着影像、神外、消化、病理、儿科、骨科等21个全区性学术团体日常工作。拥有手术机器人、方舱CT、CT、DR、DSA、MRI、全自动生化分析仪等高端诊疗设备。在自治区党委、政府的高度重视和亲切关怀下，医院获批11个国家临床重点专科建设单位，23个临床培训基地，11个省级质控中心，综合服务能力明显增强，医疗业务量大幅增长，社会效益非常显著。2023年门急诊73.48万人次，入院2.3万人次，出院2.28万余人次，平均住院天数9.6天。

2015年，中央组织部牵头，人力资源和社会保障部、国家卫生健康委参与实施医疗人才“组团式”援藏，由北京协和医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院“组团”支援我院。在国家卫生健康委的大力帮助和协调下不断加大援藏力度。2019年新增国家卫生健康委援藏。2020新增中国医学科学院阜外医院、肿瘤医院、整形外科医院、血液病医院、皮肤病医院、北大口腔医院等6家知名医院，2021年新增北京医院、中日友好医院2家医院。援藏专家增加至38名（另有1名博士服务团成员）,目前共计12家机构点对点支援西藏自治区人民医院，覆盖医院部分管理和大部分业务科室。援藏力度的加大，促进医院加快人才培养和学科建设步伐，提高管理能力，提升技术水平，进一步增强医院发展后劲，造福西藏各族人民。

同时，医院曾获“全国百佳医院”“爱婴医院”“医院管理年活动先进单位”“全区民族团结模范集体”“全区环境保护工作先进集体”“民主评议行风群众满意单位”等荣誉称号。

二、部门（单位）机构设置情况

目前，全院内设综合管理机构12个、后勤服务机构1个;专业科室42个，下设2个正县级事业机构(西藏急救中心、西藏高原医学研究所)。编制病床1000张，实际开放691张；现有干部职工总数为1474人，其中：在编干部1145人，援藏专家39人，外聘290人；高级职称166人，中级职称347人；博士11人，硕士88人。享受国务院特殊津贴专家3人；自治区学术技术带头人6人。西藏大学医学院兼职教授、副教授43人，西藏大学博士生导师3人，研究生导师43人。在全国性各类专业学术委员会中任职委员90人，其中青年委员25人。

第二部分

1、西藏自治区人民医院2024年度

财政预算明细表

2、西藏自治区人民医院2024年度

单位自筹资金预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民医院2024年度

部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 116039.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入41074.24万元、事业收入74965.43万元；支出包括：社会保障和就业支出4504.71万元、卫生健康支出109295.09万元、住房保障支出2239.87万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量116039.67万元，其中：2024年财政一般公共预算拨款收入41074.24万元，占预算总收入35.40 %；2024年事业收入预算74965.43万元，占预算总收入64.60 %。

2024年收入预算总量同比增加13615.64万元，主要原因是：单位事业收入预算同比上年增加14965.43万元。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量116039.67万元，其中：基本支出103258.3万元，占总预算支出88.99%；项目支出12781.37万元，占总预算支出11.01%。

2024年支出预算总量同比增加13615.64 万元，主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算46879.46万元（含上年结转5805.22万元），同比增加4455.43万元，主要原因是：人员增加，相应财政承担人员补助增加2791.8万元和项目2858.13万元等因素。收入包括：一般公共预算当年拨款收入41074.24万元、上年结转5805.22万元；支出包括：社会保障和就业支出4504.71万元、卫生健康支出40131.88万元、住房保障支出2239.87万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年规模变化情况。

一般公共预算当年116039.67万元,比2023年预算数增加13615.64万元，主要原因：财政承担人员补助增加2791.8万元、项目预算增加2858.13万元及事业支出增加等因素原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年116039.67万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出4504.71万元，占总预算支出3.88%；卫生健康支出109295.09万元，占总预算支出94.19%；住房保障支出2239.87万元，占总预算支出1.93%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出103258.3万元（含财政拨款30189.52万元和单位事业收入73068.78万元），

其中：人员经费55669.2万元，主要包括：工资性支出财政补贴部分18672.37万元和单位承担部分5371.63万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费财政补贴2986.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费财政补贴1437.35万元、其他社会保险缴费财政补贴111.69万元（失业保险92.86万元、工伤保险18.83万元）、其他工资福利支出财政补贴1867.1万元（个人取暖费207.5万元、煤油补贴13.08万元、休假探亲费1544.34万元、三支一扶人员工资102.18万元）、职业年金缴费财政补贴1494.28万元、住房公积金财政补贴2239.87万元、医疗费财政补贴202.67万元、对个人和家庭的补助财政补贴282.45（含公益性岗位补贴17.84万元、高龄老人补贴6.12万元、驻村生活补贴30.24万元、第一书记安家补贴1.25万元、子女探亲交通补贴及其他对个人和家庭补贴86万、其他对个人和家庭的补助141万）、五险一金支出单位事业收入预算承担2255.89万元、休假包干支出单位事业收入预算承担507.46万元、通讯补助支出单位事业收入预算承担202.07万元、绩效支出单位事业收入预算承担17696万元、其他人员支出单位事业收入预算承担167.74万元、对个人和家庭支出单位事业收入预算承担174.16万元。

公用经费 47589.1万元，主要为商品和服务支出中的:专用材料支出38603.83万元；维修维护支出3441.76万元；办公物品支出463万元；水费440.04万元；电费1128万元；差旅费300.36万元；公务用车运行维护287.26万元；公务接待4万元；室内外保洁、绿化及搬运、水电运维、医辅、护理员等人力资源外包服务等第三方服务费1310万元、工会经费373.45万元（财政补助资金）、其他商品服务支出1237.4万元。

1. 一般公共预算“三公”经费预算总体情况

   2024年“三公”经费预算数为 291.26万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费287.26万元，公务接待费 4万元。

   八、政府性基金预算支出总体情况

   单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

2. 政府性基金“三公”经费总体情况

   单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购情况说明。

   2024年单位政府采购预算总额8964.27万元，其中：政府采购货物预算3363.65万元、政府采购工程预算5588.36万元、政府采购服务预算12.26万元。

   （二）国有资产占有使用情况说明。

   截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 26辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特殊专业技术用车8辆、其他用车14辆，其他用车主要是日常公务需求用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备158 台（套）。

   （三）2024年预算绩效情况说明。

   2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金10884.72万元，其中：中央转移支付资金511.75万元，地方资金10372.97万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是：重大传染病防控经费项目146.99万元、公立医院综合改革项目39万元、卫生健康人才培养325.76万元，占年初项目支出预算总额的4.7%。

   （四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。无

   （五）政府债务情况。无

    

    

    

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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