西藏自治区藏医院2024年度单位预算_西藏自治区卫生健康委员会

西藏自治区藏医院2024年度单位预算

发布时间：2024/02/05 12:08 作者：来源：西藏自治区卫生健康委员会

西藏自治区藏医院2024年度单位预算

二〇二四年一月二五日

第一部分西藏自治区藏医院单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分单位预算明细表

第三部分单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区藏医院单位概况

西藏自治区藏医院位于古城拉萨娘热路26号，是政府办的非营利性综合民族医疗机构。医院始建于1916年，如今已有百余年的历史。建院初期为藏医星算学院，故称“门孜康”。1959年西藏民主改革后，“门孜康”和药王山医学利众院合并组建为拉萨市藏医院。1980年扩建升格为西藏自治区藏医院。

2011年自治区党委、政府批准“自治区藏医院（藏医药研究院）为自治区卫健委管理的副厅级事业单位，其床位编制为500张，实际开放床位519张；我院现有国家卫健委临床重点专科3个、国家中医药管理局临床重点专科3个、国家中医药管理局培育重点专科3个，国家中医药管理局重点学科3个；国医大师1名、全国名老藏医专家6名、自治区老藏医专家1名。

单位性质：差额事业单位

隶属关系：西藏自治区卫健委直属二级预算单位

一、主要职能

（一）承担藏医医疗、预防、保健、康复服务任务，参与藏医相关技术标准的制订。

（二）承担藏医临床教学和实习及下级医疗机构技术骨干的进修任务。

（三）开展藏医药和天文历算的科学研究及推广工作。

（四）开展藏医药对外宣传和国内外学术交流与合作。

（五）承办自治区卫健委交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

西藏自治区藏医院（藏医药研究院）设11个管理机构和4个研究所（均为副县级），24个专业科室”较往年没有变化。

11个管理机构：党办、院办、人事处、医务处、护理部、总务处、保健处、财务处、信息处、科教处、设备科。

4个研究所：天文历算研究所、开发应用研究所、生药研究所、文献研究所。

24个专业科室：肺病科、隆病科、肝病科、心内科、普外科、骨伤科、脑病科、儿科、妇产科、胃肠科、外治科、口腔科、眼科、治未病科、手术室、检验科、影像科、病理科、药剂科、制剂室、传统疗法中心、针灸科、体检科、供应室。

第二部分

西藏自治区藏医院单位2024年度预算明细表

（表格详见附件）

附表4-9
项目支出绩效表
								金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
131008-藏医院	54000021R000000005055-工资性支出	9,723.97	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	58.50	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	780.24	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	1,555.16	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005091-职业年金缴费	777.61	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	748.53	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	1,166.89	产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	293.63	产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	321.10	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	194.48	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
	54000021Y000000005232-党建经费	99.22	满意度指标	服务对象满意度指标	支部满意度	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	主题党日活动	≥	12	次	5
			产出指标	质量指标	党员学习参与率	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	及时完成率	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员个人满意度	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	党务工作者参训率	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本指标	培训成本	＝	25	万元	10
			效益指标	社会效益指标	提升党员综合素质	定性	持续提升		20
			产出指标	质量指标	支部工作完成率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	党员大会	≥	4	次	10
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	91.38	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	＝	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
	54000022Y000000079183-车辆购置	82.50	效益指标	经济效益指标	提高医院营业额收入	定性	显著		5
			产出指标	数量指标	采购数量	＝	3	辆	15
			效益指标	社会效益指标	完善医院疫病队伍基础设施建设	定性	显著		5
			效益指标	生态效益指标	购买新车辆促进油料节能降耗绿色发展	定性	显著		5
			效益指标	可持续影响指标	提高车辆使用年限	定性	显著		5
			效益指标	经济效益指标	促进医院业务量	≥	15	%	5
			产出指标	质量指标	车辆合格率	＝	100	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工对医院驾驶班服务满意度	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康	定性	显著		5
			产出指标	时效指标	车辆购置期限	≤	1	年	20
满意度指标			服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5
54000024T000001226838-强基惠民	4.50	产出指标	数量指标	第一书记相关经费发放覆盖第一书记人数	≥	3	人	12
		效益指标	社会效益指标	驻村干部职工队伍稳定性	定性	稳定		10
		成本指标	经济成本指标	第一书记办实事金额	＝	1.5	万元	20
		产出指标	时效指标	第一书记相关经费按时发放率	＝	100	%	5
		产出指标	质量指标	发放对象准确率	＝	100	%	5
		产出指标	数量指标	第一书记相关经费发放覆盖面	＝	100	%	12
		产出指标	质量指标	第一书记相关经费足额保障率	＝	100	%	8
		效益指标	可持续影响指标	驻村干部职工队伍幸福感	定性	提升		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部职工队伍满意度	≥	90	%	8
54000024T000001376043-医疗卫生机构能力建设	1,600.00	成本指标	经济成本指标	采购金额	≤	1600	万元	5
		产出指标	数量指标	完成设备验收	＝	1	台	10
		效益指标	社会效益指标	设备使用医护人员满意度	≥	97	%	5
		产出指标	质量指标	错误采购率	≤	0	%	10
		成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	500	元/人·次	5
		效益指标	生态效益指标	国家自治区环保标准	定性	符合		5
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
		产出指标	时效指标	设备采购时间	≤	12	月	10
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
		效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	8	年	5
		产出指标	数量指标	完成设备采购	＝	1	台	10
		效益指标	社会效益指标	新增新的检查项目	≥	3	个	5
54000024T000001405073-取消药品加成补贴	55.44	产出指标	数量指标	取消药品加成项目	≥	150	种	10
		产出指标	成本指标	降低患者医药费	定性	显著降低		10
		效益指标	生态效益指标	减少医疗废物	≥	5	%	10
		产出指标	时效指标	取消加价执行时间	定性	长期		10
		产出指标	成本指标	控制在预算内	定性	控制在预算内		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意率	≥	95	%	10
		产出指标	质量指标	规范用药达标率	定性	解百纳符合国家标准		10
		效益指标	可持续发展指标	促进社会持续发展	定性	长期		10
		效益指标	社会效益指标	提高病人家属满意率	≥	5	%	10
54000024T000001479212-机动经费	32.00	成本指标	经济成本指标	本年项目控制总成本	≤	32	万元	10
		效益指标	可持续影响指标	弥补经费的不足	定性	不断增强		10
		效益指标	可持续发展指标	减少预算执行中的调整	定性	优		10
		产出指标	质量指标	资金到位率	＝	100	%	8
		产出指标	质量指标	开展工作及效率	≥	80	%	8
		产出指标	数量指标	单位干部职工人数	≥	800	人	8
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10
		产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		8
		产出指标	时效指标	机动经费使用年限	＝	1	年	8
		效益指标	社会效益指标	切实保障单位的基本运转	定性	切实保障		10
54000024T000001499720-重大传染病防控经费	43.70	效益指标	社会效益指标	医疗保障能力	定性	不断提升		10
		成本指标	经济成本指标	孕产妇艾滋病防治成本	≤	160	元/人	5
		产出指标	质量指标	丙肝监测哨点任务完成率	＝	100	%	10
		效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	不断提升		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	90	%	5
		产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病防治任务数	≥	800	人	15
		产出指标	质量指标	肿瘤随访登记完成率	＝	100	%	10
		产出指标	时效指标	年内完成率	＝	100	%	10
		产出指标	数量指标	青少年烟草流行监测	≥	50	人	10
54000024T000001511092-天文历算古籍整理	44.84	产出指标	数量指标	设备维修升级	≥	5	次	10	正向指标
		产出指标	数量指标	召开会议	≥	1	次	5	正向指标
		产出指标	成本指标	设备故障率	≤	10	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	被使用率	≥	95	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大藏医药学者、天文历算学者、藏学研究员	≥	90	%	10
		产出指标	数量指标	日月食实测记录扫描	≥	1000	份	10	正向指标
		产出指标	质量指标	图片处理	≥	2000	份	10	正向指标
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	日月食实测记录合订本	≥	1	本	10	正向指标
54000024T000001511110-古今藏医药文献调查整理	90.00	效益指标	经济效益指标	科研成果对提高全区藏医药产业增长率	＞	95	%	10
		产出指标	成本指标	整个项目的支出率	定性	预算内		5
		产出指标	成本指标	成果刊发、媒体报道次数	≥	2	次	10
		满意度指标	读者满意度指标	成果使用部门对科研课题成果满意度	≥	95	%	5
		产出指标	时效指标	验收合格率	≥	97	%	5
		产出指标	数量指标	古籍文献印刷	≥	200	篇（部）	10
		产出指标	数量指标	著作	≥	1	篇（部）	10
		产出指标	质量指标	课题完成率	≥	98	%	5
		效益指标	可持续发展指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	10
		效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及成果使用部门对科研课题成果满意度	≥	95	%	5
		产出指标	质量指标	调研	≥	1	次	5
54000024T000001511181--公立医院综合改革	39.00	产出指标	数量指标	选派职工参加区外培训	≥	5	人次	10
		效益指标	可持续发展指标	降低医院网络安全故障率	定性	降低		5
		产出指标	数量指标	组织培训	≥	3	次	15
		效益指标	可持续发展指标	提升医院信息服务能力	定性	提升		5
		满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%	5
		产出指标	时效指标	按时完成各项任务	≤	12	月	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	5
		效益指标	可持续影响指标	提升干部职工行政管理能力	定性	提升		10
		产出指标	数量指标	开展医院内外网核心交换设备维保服务	≥	1	次	10
		产出指标	数量指标	进行1年超融合平台升级维护服务	≥	1	次	15
		产出指标	数量指标	购买保密复印机打印机	≥	10	台	5
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	1,722.00	产出指标	数量指标	出版雪域藏医药期刊	≥	4000	册	5	正向指标
		产出指标	时效指标	平台数据库内容及人员培养按期完成率	≥	98	%	5
		产出指标	时效指标	及时完成项目目标	≥	90	%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据库使用人员满意率	≥	98	%	3
		产出指标	时效指标	期刊及时出版完成率	≥	98	%	5
		产出指标	质量指标	设备合格率	≥	95	%	5
		效益指标	经济效益指标	论文发表人员对期刊的满意率	≥	98	%	5
		产出指标	数量指标	完善天文历算平台数据库内容	≥	3	个	5	正向指标
		产出指标	数量指标	培养人才（省级重点专科）	≥	2	个	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	总经费	≤	1722	万元	5
		效益指标	社会效益指标	提升藏医院综合能力	定性	不断提升		5
		产出指标	质量指标	人员培养合格率	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	期刊及数据库完善验收合格率	≥	95	%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据库使用人次	≥	1000	人次	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	3
		成本指标	经济成本指标	降低医院运营成本	定性	效果显著		16
		效益指标	社会效益指标	为卫生事业做出贡献	定性	贡献增加		5
54000024T000001516210-卫生健康人才培养	368.18	产出指标	成本指标	万民医师下乡补助	＝	2.4	万元/个	5
		效益指标	可持续影响指标	基层藏医药服务能力	定性	持续提升		4
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	99	%	2
		效益指标	社会效益指标	藏医药服务力度	定性	显著提升		4
		产出指标	质量指标	学员培养质量	≥	98	%	6
		效益指标	生态效益指标	藏医药人才保障	定性	效果明显		3
		满意度指标	服务对象满意度指标	藏医药服务对象满意度	≥	99	%	2
		成本指标	经济成本指标	培训师资成本	定性	控制在预算范围内		18
		产出指标	成本指标	学生经费	＝	3	万元/个	5
		效益指标	社会效益指标	万民医师能提升基层工作质量	定性	有所提升		4
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者对万民医师满意度	≥	95	%	2
		产出指标	质量指标	师资培训质量	≥	95	%	5
		产出指标	质量指标	完成万民医师下乡任务	≥	95	%	5
		产出指标	时效指标	培训及时完成	≥	98	%	6
		产出指标	时效指标	培训完成情况	＝	100	%	5
		效益指标	可持续影响指标	对提升藏医药人才能力和素质的影响	定性	中长期		3
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	99	%	2
		产出指标	数量指标	万民医师下乡人数	＝	6	人	5
		效益指标	社会效益指标	藏医药临床师资培养质量	定性	显著提升		4
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	812.72	产出指标	时效指标	验收合格率	≥	97	%	1.5
		产出指标	效果指标	数据库	≥	2	个	2.25
		产出指标	质量指标	检测的准确率	≥	95	%	3.6
		产出指标	质量指标	设备维护率	≥	90	%	3.6
		产出指标	质量指标	论文	≥	2	篇	2.25
		产出指标	时效指标	按时完成检测率	≥	95	%	3.6
		效益指标	可持续发展指标	为全国藏医界便利服务率	≥	25	%	2.25
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	3.6
		产出指标	数量指标	设备使用次数	≥	30	次/年	3.6
		产出指标	数量指标	设备采购数量	＝	80	个	2.25
		产出指标	数量指标	著作	≥	2	本	2.25
		产出指标	质量指标	印刷质量	≥	95	%	2.25
		产出指标	成本指标	成果刊发、媒体报道次数	≥	1	次	1.5
		效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	个	1.5
		效益指标	社会效益指标	产品质量提高	定性	长期提高		2.25
		效益指标	可持续发展指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	个	1.5
		产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	500	元/人·次	2.25
		产出指标	数量指标	数据开发及时率	≥	98	%	1.5
		产出指标	质量指标	课题完成率	≥	98	%	1.5
		满意度指标	读者满意度指标	为藏医药读者服务	≥	95	%	2.25
		产出指标	数量指标	学术会和论证会	≥	4	次	2.25
		产出指标	成本指标	整个项目的支出率	定性	预算内		1.5
		效益指标	可持续发展指标	设备使用、维护制度健全	定性	建立健全		2.25
		效益指标	社会效益指标	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥	4	次	3.6
		效益指标	社会效益指标	成果论文刊发	≥	3	篇	3.6
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及成果使用部门对科研课题成果满意度	≥	95	%	1.5
		产出指标	质量指标	体质辨识上线率	≥	98	%	1.5
		产出指标	时效指标	设备采购验收时间	定性	24	月	2.25
		产出指标	数量指标	完成课题数	≥	3	个	3.6
		满意度指标	读者满意度指标	成果使用部门对科研课题成果满意度	≥	95	%	1.5
		效益指标	生态效益指标	环保标准符合率	≥	100	%	2.25
		效益指标	经济效益指标	科研成果对提高全区藏医药产业增长率	＞	95	%	1.5
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	5.85
		产出指标	成本指标	降低采购成本	≥	0.01	%	2.25
		产出指标	数量指标	各数据库的年度完善值	≥	200	个	1.5
		产出指标	时效指标	按时完成课题率	≥	95	%	3.6
		效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%	2.25
54000024T000001529839-天文历算小型科普天文馆	13.39	产出指标	数量指标	折反射高清高倍专业观星天文望远镜	＝	1	台	5
		效益指标	社会效益指标	普及天文知识、科普宣传	≥	10	人次	30
		产出指标	数量指标	东方红卫星模型	＝	1	台	5
		产出指标	质量指标	天文馆室内环境改造	≥	95	项	5
		产出指标	数量指标	天文望远镜其他配件	≥	1	套	5
		产出指标	数量指标	电子黄道十二宫	＝	1	台	5
		产出指标	数量指标	圆顶专业随动控制	＝	1	套	5
		产出指标	数量指标	折射式自动寻星自动跟星专业天文望远镜	＝	1	台	5
		产出指标	数量指标	天文圆顶	＝	1	台	5
		产出指标	数量指标	三球仪	＝	1	台	5
		产出指标	效果指标	观察天文现象、观察行星运行、观察日月食	≥	100	人次	5
		产出指标	数量指标	大口径天文望远镜的配件	≥	1	套	5
		产出指标	数量指标	太阳系八大行星公转演示仪	＝	1	台	5
54000024T000001529900-医疗收费电子票据改革	2.68	产出指标	质量指标	系统故障修复相应时间	≤	24	小时	5
		产出指标	成本指标	年度维护次数	≥	3	次	5
		产出指标	质量指标	系统运行维护相应时间	≤	30	分钟	5
		产出指标	时效指标	二期的成果按进度要求验收	＝	90	%	5
		效益指标	生态效益指标	符合《电子信息系统机房设计规范》	定性	符合		10
		产出指标	时效指标	三期的成果按进度要求验收	＝	100	%	5
		效益指标	经济效益指标	投资回收期	≤	2	年	15
		产出指标	数量指标	软件采购	＝	1	套	5
		效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥	90	%	15
		产出指标	时效指标	一期的成果按进度要求验收	＝	100	%	5
		产出指标	数量指标	系统通过初验(参照质量标准的测试报告通过验收)	≥	95	%	5
		产出指标	质量指标	系统通过终验(参照质量标准的试运行报告通过验收)	≥	95	%	5
		产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	1	%	5
54000024T000001529923-中药资源普查项目成果梳理及应用	63.10	产出指标	质量指标	单味药数据库物种数量	≥	1000	种	5
		产出指标	质量指标	出版图书	≥	3	本	5
		产出指标	质量指标	采集种质资源每一种重量	≥	0.5	公斤	5
		产出指标	数量指标	出版图书	≥	5	部	5
		产出指标	数量指标	采集种质资源	≥	15	种	5
		产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	5
		效益指标	社会效益指标	有所提高	定性	有所提高		15
		产出指标	质量指标	单味药数据库照片数量	≥	2000	张	5
		产出指标	质量指标	采集药材样品每一种重量	≥	2.5	公斤	5
		效益指标	可持续发展指标	持续影响	定性	持续影响		20
		产出指标	数量指标	采集药材样品	≥	6	种	5
		产出指标	数量指标	单味药数据库	≥	1	个	5
		产出指标	质量指标	单味药数据库药材信息数量	≥	1000	项	5
54000024T000001530510-名中医传承工作室	27.46	产出指标	数量指标	信息网络及软件购置	≥	28	个	10
		产出指标	成本指标	培训标准是否超出预算	定性	否		5
		产出指标	质量指标	3-5临床诊疗方案，推广应用于临床	≥	3	种	10
		产出指标	数量指标	观摩室	≥	23	个	5
		产出指标	数量指标	示教诊室修缮	≥	10	平方米	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	5
		产出指标	质量指标	全面提升临床医生技术水平	＞	98	%	5
		产出指标	数量指标	拟出版1部《全国名中医洛桑罗布临床经验汇编》论著	≥	1	部	5
		产出指标	时效指标	办公家具采购及时完成率	≥	16	件	5
		效益指标	社会效益指标	有所提升	定性	持续提高		20
		产出指标	质量指标	全区范围内举办培训班按期完成	≥	132	人次	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%	5
54000024T000001606054-出生缺陷综合防治	16.00	产出指标	时效指标	在三个工作日以内	定性	高中低		8
		效益指标	社会效益指标	提高全民素质	定性	好坏		6
		效益指标	可持续影响指标	提高疾病认识，早发现、早预防、早治疗提高全民素质	定性	好坏		7
		成本指标	经济成本指标	出生缺陷综合防治资金	＝	16	万元	4
		产出指标	时效指标	7个工作日内	定性	高中低		8
		产出指标	时效指标	2024年1月-2024年12月	定性	高中低		8
		效益指标	社会效益指标	叶酸发放，减少出生缺陷	定性	好坏		7
		效益指标	生态效益指标	及时发现、及时干预减少人力物力财力的指出	定性	好坏		7
		产出指标	数量指标	所有出生在本院或在本科室住院疑似患儿	＝	100	%	8
		满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95	%	3
		效益指标	经济效益指标	及时发现、及时干预治疗，减轻家庭、社会的经济负担。减少因病致贫，因病返贫的风险	定性	好坏		7
		产出指标	数量指标	本院内出生的所有能直观发现出生有缺陷患儿	＝	100	%	8
		效益指标	可持续影响指标	改善妊娠结局，减少新生儿出生缺陷和疾病。	定性	好坏		6
		满意度指标	服务对象满意度指标	在本院出生、就诊的所有藏区适龄儿童	定性	好坏		3
54000024Y000001224374-车辆保险	5.50	产出指标	质量指标	预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	≤	5	%	30	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
54000024Y000001226367-周转房维修改造	398.46	产出指标	数量指标	维修改造	≥	1	座	10
		产出指标	数量指标	改造面积	≥	1423.62	平方米	10
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	10
		产出指标	时效指标	施工工期	≤	3	月	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
		成本指标	经济成本指标	维修改造工程预算政府拨款	≤	398.46	万元	10
		成本指标	经济成本指标	每平方米成本	≤	0.086	万元/平方米	10
		效益指标	社会效益指标	提高规培生住宿服务	≥	95	%	20

附表4-11
政府采购预算表
		金额单位：万元
单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		2,670.01
54000022Y000000079183-车辆购置	A02030504-中型客车	27.50
54000022Y000000079183-车辆购置	A02030502-越野车	27.50
54000022Y000000079183-车辆购置	A02030503-小型客车	27.50
54000024T000001376043-医疗卫生机构能力建设	A02321200-医用 X 线诊断设备	1,600.00
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02220400-植物管理机械	0.60
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A05010602-金属质架类	7.50
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02319900-其他化学药品和中药设备	373.30
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02322900-医用低温、冷疗设备	8.00
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02229900-其他农业和林业机械	6.00
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器	8.00
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02129900-其他计量标准器具	4.50
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02322800-消毒灭菌设备及器具	2.20
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02100699-其他试验仪器及装置	2.70
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02100399-其他光学仪器	0.80
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02100699-其他试验仪器及装置	1.60
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02100499-其他分析仪器	15.00
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02052501-离心机	2.50
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02129900-其他计量标准器具	19.60
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02100799-其他计算仪器	18.00
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02310200-制剂机械	17.50
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02310200-制剂机械	7.60
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02310200-制剂机械	4.60
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02310700-药品专用包装机械	18.50
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02100408-色谱仪	28.00
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02121100-量具	0.48
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02220800-农林产品初加工机械	2.00
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02310700-药品专用包装机械	0.50
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02319900-其他化学药品和中药设备	14.10
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02220700-收获后处理机械	0.70
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02310500-药用干燥设备	21.60
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	A02109900-其他仪器仪表	10.00
54000024T000001529839-天文历算小型科普天文馆	A02100310-望远镜	13.39
54000024T000001529900-医疗收费电子票据改革	C16070300-软件运维服务	2.68
54000024Y000001224374-车辆保险	C18049900-其他保险服务	5.50
54000024Y000001226367-周转房维修改造	B99000000-其他建筑工程	370.06

附表4-16
项目支出表
					金额单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	单位资金
			一般公共预算	一般公共预算
		9,419.18	5,489.47	3,903.99	25.72
54000021Y000000005232-党建经费	131008-藏医院	99.22	99.22
54000022Y000000079183-车辆购置	131008-藏医院	82.50	82.50
54000024T000001226838-强基惠民	131008-藏医院	4.50	4.50
54000024T000001376043-医疗卫生机构能力建设	131008-藏医院	1,600.00	1,574.28		25.72
54000024T000001405073-取消药品加成补贴	131008-藏医院	55.44	55.44
54000024T000001479212-机动经费	131008-藏医院	32.00	32.00
54000024T000001499720-重大传染病防控经费	131008-藏医院	43.70	43.70
54000024T000001511092-天文历算古籍整理	131008-藏医院	44.84	44.84
54000024T000001511110-古今藏医药文献调查整理	131008-藏医院	90.00	90.00
54000024T000001511181--公立医院综合改革	131008-藏医院	39.00	39.00
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	1,722.00	1,722.00
54000024T000001516210-卫生健康人才培养	131008-藏医院	368.18	368.18
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	812.72	812.72
54000024T000001529839-天文历算小型科普天文馆	131008-藏医院	13.39	13.39
54000024T000001529900-医疗收费电子票据改革	131008-藏医院	2.68	2.68
54000024T000001529923-中药资源普查项目成果梳理及应用	131008-藏医院	63.10	63.10
54000024T000001530510-名中医传承工作室	131008-藏医院	27.46	27.46
54000024T000001606054-出生缺陷综合防治	131008-藏医院	16.00	16.00
54000024Y000001226367-周转房维修改造	131008-藏医院	398.46	398.46
54000024T000001499720-重大传染病防控经费	131008-藏医院	13.8		13.80
54000024T000001499720-重大传染病防控经费	131008-藏医院	28.12		28.12
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	21.82		21.82
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	5.4		5.40
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	2.8		2.80
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	7.16		7.16
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	275.34		275.34
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	1.78		1.78
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	4.96		4.96
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	13.51		13.51
54000024T000001516558-藏医药“四个一流”服务能力提升	131008-藏医院	17.58		17.58
54000024T000001511092-天文历算古籍整理	131008-藏医院	5.29		5.29
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	9.19		9.19
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	3.19		3.19
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	1.5		1.50
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	20.65		20.65
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	37.06		37.06
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	101.4		101.40
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	5.01		5.01
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	1.05		1.05
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	2.58		2.58
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	1.14		1.14
54000024T000001606054-出生缺陷综合防治	131008-藏医院	7.97		7.97
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	535.05		535.05
54000024T000001511643-藏（中）医药事业发展经费	131008-藏医院	514.48		514.48
54000024T000001377285-新冠肺炎疫情防控保障经费	131008-藏医院	1581.25		1581.25
54000024T000001377285-新冠肺炎疫情防控保障经费	131008-藏医院	0		0.00
54000024T000001516210-卫生健康人才培养	131008-藏医院	1.7		1.70
54000024T000001516210-卫生健康人才培养	131008-藏医院	376.7		376.70
54000024T000001376043-医疗卫生机构能力建设	131008-藏医院	286.9		286.90
54000024T000001376043-医疗卫生机构能力建设	131008-藏医院	19.61		19.61

第三部分

西藏自治区藏医院2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

按照部门预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算25136.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入21206.46万元、事业收入25.72万元、上年结转结余3903.99万元；支出包括：社会保障和就业支出2504.75万元、卫生健康支出21464.53万元、住房保障支出1166.89万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量25136.17万元，其中：一般公共预算拨款收入21206.46万元，占84.37%，；事业收入25.72万元，占0.10%；上年结转结余3903.99万元，占15.53%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量25136.17万元，其中：基本支出15716.99万元，占62.5%；项目支出9419.18万元，占37.5%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算25110.45万元，同比增加6323.03万元，增长33.65%。主要原因是：基本支出预算同比增加779.31万元，一是正常晋升使工资和社保预算增加。二是驻村生活补助和车辆保险往年是以项目方式申报预算，2024年是以基本支出方式申报预算。收入为一般公共预算当年拨款收入25110.45万元，支出包括：社会保障和就业支出2504.75万元、卫生健康支出21438.81万元、住房保障支出1166.89万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款25110.45万元,比2023年执行数增加8148.13万元，主要原因：工资正常晋升使基本支出预算数增长；2024年预算中包含2023年已收回的但未支付的重新申请拨款的项目尾款79.17万元；2024年拨款了周转房维修改造项目398.46万元；包含上年结转3903.99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 25110.45万元，主要用于一下方面：社会保障和就业支出2504.75万元，占10%；卫生健康支出21438.81万元，占85.4%；住房保障支出1166.89万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1555.16万元，比2023年执行数增加74.86万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为777.61万元，比2023年执行数增加37.36万元

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为169.48万元，比2023年预算执行数增加18.89万元。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为2.5万元，比2023年预算执行数增加1.03万元。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为20045.64万元，比2023年执行数增长5490.11万元，增长38%，主要是预算数中包含2023年底已收回2024年申请拨款的项目尾款；包含上年结转。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为23.97万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为85.62万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为748.53万元，比2023年执行数增加35.99万元，增长5%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1166.89万元，比2023年执行数增加56.47万元，增长5%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出15716.99万元，其中：

人员经费15195.91万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助）。

公用经费521.08万元，主要包括：商品和服务支出（取暖费、公务通讯补贴、电梯运行维护费）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费88万元，分别为公务用车购置费82.5万元，公务用车运行费5.5万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加81.99万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年度没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额2670.01万元，其中：政府采购货物预算2291.77万元、政府采购工程预算370.06万元、政府采购服务预算8.18万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是执行医院内外公务而配备的车辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套）(含6辆车)，单位价值100万元以上专用设备38台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金25110.45万元，其中：中央转移支付资金1752.88万元，地方资金23357.57万元。全面实施绩效目标管理，陆续对项目进行绩效自评和绩效监控等工作。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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