西藏自治区第三人民医院2024年

度单位预算

           2024年   1  月  25  日

目  录

第一部分  第三人民医院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  第三人民医院2024年预算明细表

第三部分第三人民医院2024年预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

第三人民医院概况

一、主要职能

西藏自治区第三人民医院是国家“十一五”期间最大的医疗卫生项目之一，是西藏自治区唯一一所传染病专科医院。        

主要职责是为全区传染疾病者提供全面的医疗、护理、预防保健、康复医疗服务，承担全区传染疾病危急重症、疑难病症转诊病人、常见病、多发病的诊疗服务，承担着全区传染性疾病网络建设与管理、急救知识普及与传染性疾病防治培训等任务，承担全区突发公共卫生事件应急处置等公共卫生服务功能，承担区内医学院校传染病专业的临产教学和实习，承担基层传染病临床专业进修任务，承担国家和自治区相关科研课题，承担全区传染病防控技术指导。开展传染病的预防与健康工作，承担相关的预防保健任务和城市社区卫生保健技术指导工作。

二、部门（单位）机构设置情况

区三医院属于财政补助差额事业单位，正县级，编制200名，执行政府会计制度，医院2013年12月31日试运行，部门内设的科室19个，其中行政职能科室8个（医院办公室、党委办公室、政工人事科、财务科（绩效组、采购组）、后勤保障科（设备组）、信息网络管理中心、安全保卫科、设备采购维修科），业务科室11个（医务科（质控组、感控组、医保组）、护理部、影像科（B超室）、检验科、药剂科、肺一科、肺二科、肝病科、感染科、外科、急诊科（发热门诊）等科室。

第二部分

第三人民医院2024年度预算明细表

             （表格详见附件1-11）

第三部分

第三人民医院2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算17771.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10109.76万元、事业收入5400万元、上年结转2262.2万元；支出包括：社会保障和就业支出805.86万元、卫生健康支出8900.96万元、住房保障支出402.94万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量17771.96万元，同比减少78.99万元，主要原因是：本年收入预算总量含上年结转2262.2万元， 占12.73%；一般公共预算拨款收入10109.76万元，占56.89%；事业收入5400万元，占30.38%

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量12371.96万元，同比减少78.99万元，主要原因是：本年支出含上年结转项目资金2262.2万元。其中：基本支出5413.35万元，占43.76%；项目支出6958.61万元，占56.24%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算12371.96万元，同比减少2262.2

万元，主要原因是：本年收入含上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10109.76万元、上年结转2262.2万元；支出包括：社会保障和就业支出805.86万元、卫生健康支出8900.96万元、住房保障支出402.94万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款10109.76万元,比2023 年执行数减少7556.5万元，主要原因：2023年下拨基建项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款10109.76万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出805.86万元，占7.97%，卫生健康支出8900.96万元，占88.04%，住房保障支出402.94万元，占3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）537.22万元，比2023年执行数减少12.21万元，上升2.27%。主要原因是人员减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）268.64万元，比2023年执行数增加6.87万元，上升2.56%，主要原因是职工职业年金缴费基数的增加。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）10869.29万元，比2023年执行数减少5244.85万元，下降48.25%，主要原因是2023年执行资金含基建项目资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）258.58万元，比2023年执行数减少26.37万元，下降10.2%，主要原因是人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）402.94万元，比2023年执行数减少53.03万元，下降13.16%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出5413.35万元，其中：人员经费5209.2万元，主要包括：工资性支出3357.3万元（基本工资686.87万元、津贴补贴2419.57万元、奖金250.86万元）、机关事业单位养老保险缴费537.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费258.58万元、其他社会保险缴费20.23万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出300.25万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费268.64万元、住房公积金402.94万元、对个人和家庭的补助64.04万元（生活补助14.65万元、医疗费补助33.5万元、其他补助15.89万元）。

公用经费204.15万元，主要包括：商品和服务支出204.15（办公费20万元、印刷费2万元、咨询费：2万元、维修（护）费：30.62万元、邮电费1.95万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费38.38万元、其他商品和服务支出40.05万元）、工会经费67.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为38.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38.38万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少1.62万元，下降4.22%，主要原因是在车辆能正常运行的情况下，对车辆维修次数进行了减少。

八、政府性基金预算支出总体情况

我院未存在政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我院未存在政府性基金“三公”经费预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年我院政府采购预算总额2797.46万元，其中：政府采购货物预算2797.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年底，共有8辆车。其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是办公用车的车辆。单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金10109.76万元，其中：中央转移支付资金316.42万元，地方资金9793.34万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是药品零差价补助项目，资金141.59万元，占年初项目支出预算总额的1.4%；医疗卫生机构能力建设，资金为1104.45万元，占年初项目支出预算总额的10.9%；疫情防控能力提升项目，资金为1874.63万元，占年初项目支出预算总额的18.54%。

详见表格附件1-11项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我院无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我院无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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