西藏自治区疾病预防控制中心2024年度单位预算

2024年2月1日

目  录

第一部分 西藏自治区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区疾病预防控制中心预算明细表

第三部分 西藏自治区疾病预防控制中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

西藏自治区疾病预防控制中心成立于2004年，是由原西藏自治区防疫站与西藏自治区地方病防治研究所合并成立，是西藏自治区卫生健康委员会直属的一级公益性事业单位。加挂国家食品安全风险监测西藏中心、西藏自治区包虫病防控技术指导中心、西藏自治区基本公共卫生服务均等化技术指导中心、西藏大学医学院预防医学本科生实践基地、国家卫生健康委员会包虫病综合防治研究重点实验室等。

主要承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等七大项163子项的工作，另外，根据我区疾病防控特色，还承担着全区包虫病综合防治培训技术指导工作，以及全区基本公共卫生服务技术指导等工作。

中心成立19年以来，在自治区党委、政府的坚强领导下，在自治区卫健委的正确领导下，全体干部职工坚持与时俱进、开拓创新的思想，本着深化改革、强化管理、预防为主、服务为上的宗旨，以及“内强素质、外塑形象”的工作理念，进一步认清形势、明确要求，在全面加强自身业务建设的同时，狠抓落实各项工作任务，不断提高对重特大疫情、突发公共卫生事件的处置、应对能力，切实提高对全区疾控工作的指导和管理水平，积极探索符合我区实际的疾控事业发展途径，引领并推进我区疾控工作向科学化、规范化发展和进步，为西藏实现跨越式发展和社会局势的长治久安发挥积极的作用。

二、单位机构设置情况

自治区机构编制委员会于2011年《关于自治区卫生厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕20号）文件精神，自治区疾病预防控制中心核准为正县级全额拨款事业单位。内设18个正科级机构，4个行政职能部门，14个业务部门。

第二部分

西藏自治区疾病预防控制中心单位2024年度预算明细表

（表格详见附件2）

第三部分

西藏自治区疾病预防控制中心2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算  27387.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19009.29万元，上年结转：8378.47万元。支出包括：科学技术支出10.8万元、社会保障和就业支出974.61万元、卫生健康支出25824.65万元、住房保障支出577.7万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量  27387.76 万元，同比增加4128.03 万元，主要原因是： 增加医疗卫生机构能力建设经费。其中：上年结转8378.47万元， 占 31 %；2024年一般公共预算拨款收入 19009.29万元，占  69 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 27387.76万元，同比增加4128.03万元，主要原因是：  增加医疗卫生机构能力建设经费      。其中：基本支出 8268.24 万元，占  30%；项目支出 10741.05 万元，上年结转8378.47万元；占 70  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 27387.76万元，同比增加4128.03   万元，主要原因是：   增加医疗卫生机构能力建设经费   。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 19009.29  万元、上年结转 8378.47 元；支出包括：科学技术支出10.8万元、社会保障和就业支出974.61万元、卫生健康支出25824.65、住房保障支出577.7。

。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款  19009.29 万元,比2023 年执行数增加 2348.89 万元，主要原因： 增加医疗卫生机构能力建设经费 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 19009.29 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出974.61万元，占  5%；卫生健康支出17456.98 万元，占 92 %；住房保障支出577.7万元，占 3 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出974.61万元，比2023年执行数减少 133.66万元，16%。主要增加是机关事业单位职业年金缴费。

2.卫生健康支出17456.98 万元，比2023 年执行数2287.21万元，增加15 %。主要是增加公用经费及医疗卫生机构能力建设项目经费。

3.住房保障支出577.7万元，2023 年执行数649.67万元，减少11%。按照人数测算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 8268.24 万元，其中：

人员经费  7467.07 万元，主要包括：工资性支出4814.29万元（基本工资1009.49万元、津贴补贴3444.62万元、奖金360.18万元）、机关事业单位养老保险缴费770.47万元、   职业年金缴费150万元、城镇职工基本医疗保险缴费370.7万元、其他社会保险缴费29.15万元（失业保险24.03万元、工伤保险5.12万元）、其他工资福利支出564.07万元（个人取暖费50.44万元、独生子女费1万元、煤油补贴3.18万元、加班补助57.11万元、休假探亲费389.34万元、编外长聘人员工资63万元）、住房公积金577.7万元、对个人和家庭的补助190.69万元（抚恤金40万元、其他生活补助15.12、驻村生活补贴22.63万元、医疗费补助42.3万元、高龄老人补贴1.02万元、子女探亲交通费16.5万元、公益性岗位补贴53.118万元）。

公用经费  801.17万元，主要包括：商品和服务支出693.04（办公费23万元、印刷费9万元、手续费0.06万元、水费50万元、电费20万元、邮电费6万元、差旅费37.16万元、维修(护)费30万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费65万元、邮寄费0.6万元、公务通讯补贴37万元、离退休人员公用经费1万元、电梯运行维护费8万元、食堂补助277.37万元、公务接待费0.4万元、残疾人就业保障金45万元、其他商品和服务支出53.45万元）、工会经费96.29万元、车辆保险11.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 82.78万元，其中：因公车运行维护费  82.38 万元，公务接待费 0.4 万元。“三公”经费预算比2023年增加  5.14万元，增长 7 %，主要原因是  公务用车运行费增加 。

十、其他重要事项的情况说明 

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1483.01 万元，其中：政府采购货物预算  1271.17 万元、政府采购服务预算 211.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 28辆，其中：应急保障用车 10辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车 14 辆。单位价值50万元以上通用设备 38  台（套），单位价值100万元以上专用设备  7 台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 41 个，资金 27387.76 万元，其中：中央转移支付资金 13556.98  万元，地方资金 13830.78 万元。重点项目实行绩效目标管理 2个，分别是（项目名称：医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养  ，资金 4818 万元），占年初项目支出预算总额的 25%。；（项目名称：传染病监测预警与应急指挥能力提升，资金 3105 万元；），占年初项目支出预算总额的 11%。

（重点项目绩效目标表详见附件3）

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。