西藏自治区血液中心2024年度单位预算

2024年1月24日

目  录

第一部分  西藏自治区血液中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  西藏自治区血液中心单位预算明细表

第三部分  西藏自治区血液中心单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区血液中心概况

一、主要职能

西藏自治区血液中心是根据西藏自治区机构编制委员会（藏机编发[2001]129号）文件批复于2001年正式成立的全额拨款事业单位。

单位职能定位：主要负责拉萨地区无偿献血招募，血液采集、制备、检测、储存，并向拉萨市医疗机构临床提供血液供给，承担全区采供血机构的质量控制与评价、业务培训与技术指导以及血液科研相关工作。

二、单位机构设置情况

西藏自治区血液中心内设 6 个机构（正科级）：办公室、献血科、储供血科、检验与质管科、成分与消毒供应科、招募动员科。事业编制为37名，截至2023年12月31日，在编职工32人。

第二部分

西藏自治区血液中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区血液中心2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

例如：收支总预算2769.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2133.43万元，上年结转636.50万元；支出包括：社会保障和就业支出123.98万元、卫生健康支出2578.67万元、住房保障支出67.28万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量2769.93万元，同比减少3241.32万元，主要原因是：减少了新业务楼项目预算。其中：上年结转636.50万元，占22.98%；2024年一般公共预算拨款收入2133.43万元，占77.02%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量2769.93万元，同比减少3241.32万元，主要原因是：减少了新业务楼项目预算。其中：基本支出   997.92万元，占36.03%；项目支出1772.01万元，占63.97%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2769.93万元，同比减少3241.32万元，主要原因是：减少了新业务楼项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2133.43万元、上年结转636.50万元；支出包括：社会保障和就业支出123.98万元、卫生健康支出2578.67万元、住房保障支出67.28万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2133.43万元,比2023年执行数减少2521.45万元，主要原因：减少了新业务楼项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2133.43万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.98万元，占5.81%；卫生健康支出1942.17万元，占91.04%；住房保障支出67.28万元，占3.15%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）预算数为123.98万元，比2023年执行数增加47.24万元，上升61.90%。主要是新入职8人。

   2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）预算数为1942.17万元，比2023 年执行数减少2579.32万元，下降57.05%。主要是减少了新业务楼项目预算。

   3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）预算数为67.28万元，比2023 年执行数增加10.63万元，上升18.76%。主要是新入职8人。

   六、一般公共预算基本支出总体情况

   2024年一般公共预算基本支出997.92万元，其中：

   人员经费870.01万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）560.58万元、机关事业单位养老保险缴费89.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.18万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.37万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）62.86万元、职业年金缴费30万元、住房公积金67.28万元、对个人和家庭的补助（生活补助4.3万元、医疗费补助5.76万元、其他对个人和家庭的补助3万元）13.06万元。

   公用经费127.91万元，主要包括：商品和服务支出（办公费7.72万元、咨询费3万元、邮电费6万元、取暖费8.46万元、差旅费7.2万元、公务接待费2万元、劳务费0.8万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出59.56万元）106.74万元、工会经费11.21万元、车辆保险2.96万元、其他社会保障缴费7万元。

   七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

   2024年“三公”经费预算数为16.96万元，其中：公车运行费14.96万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算比2023年减少2.28万元，压缩11.85%，主要原因是根据上年支出实际，减少预算。

   2024年我单位国内公务拟接待10批次、100人。

   八、政府性基金预算支出总体情况

   我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

   九、政府性基金“三公”经费总体情况

   我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购情况说明。

   2024年本单位政府采购预算总额2.96万元，其中：政府采购服务预算2.96万元。

   （二）国有资产占有使用情况说明。

   截至2024年12月底，本单位共有车辆7辆，其中，县处级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

   （四）2024年预算绩效情况说明。

   2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金2133.47万元，其中：中央转移支付资金52万元，地方资金2081.43万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，资金预算970.75万元（其中工作业务经费918.75万元；重大传染病防控经费52万元），占年初项目支出预算总额的45.50%。

   附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我单位无扶贫资金。

   （六）政府债务情况。

       我单位无政府债务。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第四部分

   名词解释

    

   （对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

   一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与采供血职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

   十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   ……