西藏自治区人口和优生优育宣教中心2024年度部门（单位）预算

2024 年  2 月  6 日

目  录

第一部分 西藏自治区人口宣教中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区人口宣教中心预算明细表

第三部分 西藏自治区人口宣教中心预算数据分析

一、西藏自治区人口宣教中心收支总体情况

二、西藏自治区人口宣教中心收入总体情况

三、西藏自治区人口宣教中心支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人口宣教中心概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

负责人口计生和优生优育科学知识的宣传教育工作；负责全区人口计生和优生优育的培训工作；负责提供优生优育宣教产品和业务培训；负责人口计生和优生优育宣传教育指导工作。承办自治区卫生健康委交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 3  个机构，分别是办公室（含财务、后勤）、宣教科、培训科。

第二部分

西藏自治区人口和优生优育宣教中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人口宣教中心2024年度预算数据分析

一、宣教中心收支总体情况

收支总预算 1150.12  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1017.68万元、上年结转132.44万元；支出包括：社会保障和就业支出54.72万元、卫生健康支出1068.04万元、住房保障支出27.36万元。

二、宣教中心收入总体情况

收入预算总量 1150.12 万元，同比减少161.41万元，主要原因是：  2024年人员减少原因，基本支出相对减少，项目支出因执行进度原因，相对核减部分资金，导致同比上年减少 。其中：上年结转 132.44 万元， 占  11.52 %；2024年一般公共预算拨款收入 1017.68  万元，占 88.48 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0  万元，占 0   %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占  0  %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1150.12 万元，同比减少  161.41  万元，主要原因是： 2024年人员减少原因，基本支出相对减少，项目支出因执行进度原因，相对核减部分资金，导致同比上年减少 。其中：基本支出 433.33  万元，占 37.68  %；项目支出  716.79 万元，占 62.32  %；事业单位经营支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1150.12  万元，同比减少161.41 万元，主要原因是： 2024年人员减少原因，基本支出相对减少，项目支出因执行进度原因，相对核减部分资金，导致同比上年减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  1017.68 万元、政府性基金  0 万元、国有资本经营预算  0 万元、上年结转  132.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.72 万元、卫生健康支出  1068.04 万元、住房保障支出  27.36 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1150.12 万元,比2023 年执行数减少 161.41  万元，主要原因： 2024年人员减少原因，基本支出相对减少，项目支出因执行进度原因，相对核减部分资金，导致同比上年减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1150.12  万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出  54.72 万元，占 4.76  %；卫生健康支出 1068.04 万元，占  92.87 %；住房保障支出  27.36 万元，占 2.37  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 36.46  万元，比2023年执行数减少 3.61  万元，下降 9.90  %。主要是因人员减少等原因，2024年相对上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 18.26 万元，比2023 年执行数减少   0万元，下降 0  %。主要是2023年无就业补助此项支出。

3卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 149.50 万元，比2023 年执行数减少  57.73 万元，下降 27.86   %。主要是2023年预算执行较好，年底结转结余资金较少，导致相比上年资金减少。

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为 900.99 万元，比2023 年执行数减少 104.23 万元，下降 1.42   %。主要是上年预算执行进度较低，导致2024年项目支出项目核减。

   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 17.55 万元，比2023 年执行数减少   1.75万元，下降 9.07  %。主要是因人员减少，资金相对核减。

   6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为27.36 万元，比2023 年执行数减少 2.7  万元，下降 8.98  %。主要是因人员减少，资金相对核减。

   六、一般公共预算基本支出总体情况

   2024年一般公共预算基本支出 433.33  万元，其中：

   人员经费  372.53 万元，主要包括：基本工资45.93万元、津贴补贴164.45万元、奖金17.53万元、机关事业单位养老保险缴费36.46万元、职工基本医疗保险缴费17.55万元、其他社会保险缴费1.36万元、住房公积金27.36万元、其他工资福利支出38.71万元、生活补助18.26万元、医疗费补助2.52万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元。           

   公用经费 60.80 万元，主要包括：办公费5.28万元、水费0.50万元、电费4.5万元、邮电费2万元、差旅费8万元、公务接待费1万元、劳务费4.80万元、公务用车运行维护费6.83万元、其他商品和服务支出23.33万元、工会经费4.56万元。

   七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

   2024年“三公”经费预算数为  7.83  万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0   万元，公车运行费  6.83   万元，公务接待费  1   万元。“三公”经费预算比2023年增加  1.36  万元，（增长）     %，主要原因是  因车辆老化及2024年下乡调研任务增加，至公务用车运行维护费增加1.36万元 。

   2024年因公出国（境）   个团组、   人，公务用车购置   辆、保有   量，国内公务接待   批次、   人。

   八、政府性基金预算支出总体情况

   政府性基金预算当年拨款   万元,比2023年执行数减少   万元，主要原因：         。

   我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

   九、政府性基金“三公”经费总体情况

   “三公”经费预算数为   万元，其中：因公出国（境）费   万元，公务用车购置及运行费   万元，公务接待费   万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）   万元，压缩（增长）   %，主要原因是   。

   因公出国（境）   个团组、   人，公务用车购置   辆、保有   量，国内公务接待   批次、   人。

   我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   2024年部门（单位）机关等   家行政单位以及……中心等   家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   万元，比2023年预算减少（增加）   万元，降低（增长）    %。主要原因是           。

   我单位无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   2024年本部门政府采购预算总额  211.16 万元，其中：政府采购货物预算  211.16 万元、政府采购工程预算   万元、政府采购服务预算   万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2024年  1 月底，本单位共有车辆 1  辆，其中，   级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

   （四）2024年预算绩效情况说明。

   2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  7  个，资金  716.79 万元，其中：中央转移支付资金  149.5  万元，地方资金  567.29  万元。重点项目实行绩效目标管理 1  个，分别是（项目名称 工作业务经费 ，资金  443.55 万元），占年初项目支出预算总额的 76.24  %。

2. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我单位2024年无扶贫资金。

3. 政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

   我单位2024年无政府债务。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第四部分

   名词解释

    

   （对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

   一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

   十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。